PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

R$ 376.453,00

Valor Previsto

R$ 376.453,00

Valor Repassado

R$ 376.324,70

Valor Empenhado

R$ 376.324,70

Valor Liquidado

R$ 376.324,70

Valor Pago

100,0%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Situação

Concluída

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Beneficiário

CNPJ do Beneficiário

Objeto

CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)

DOTAÇÃO

Cód. da Receita

Especificação

Cód. da Aplicação

Fonte STN

Fonte de Recurso

ARQUIVOS DA EMENDA

Nome	Data	Arquivo
PLANO DE TRABALHO EMENDA 81000794	15/07/2021	Baixar Arquivo

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
Lista de Empenhos
NE0001214003	14/12/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.	R$ 11.518,20	R$ 11.518,20	R$ 11.518,20	Visualizar
NE0001209008	09/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84	VALOR REFENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.	R$ 19.001,70	R$ 19.001,70	R$ 19.001,70	Visualizar
NE0001209010	09/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84	VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.	R$ 18.002,15	R$ 18.002,15	R$ 18.002,15	Visualizar
NE0001110005	10/11/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE'S, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.	R$ 10.317,40	R$ 10.317,40	R$ 10.317,40	Visualizar
NE0001028002	28/10/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.778.969/0001-20	VALOR REFRENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021	R$ 11.751,03	R$ 11.751,03	R$ 11.751,03	Visualizar
NE0001028003	28/10/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.778.969/0001-20	VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021	R$ 13.046,50	R$ 13.046,50	R$ 13.046,50	Visualizar
NE0001013003	13/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021,	R$ 16.088,35	R$ 16.088,35	R$ 16.088,35	Visualizar
NE0001008006	08/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.	R$ 11.371,88	R$ 11.371,88	R$ 11.371,88	Visualizar
NE0000929060	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEBUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	R$ 14.101,60	R$ 14.101,60	R$ 14.101,60	Visualizar
NE0000929066	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2021.	R$ 2.109,38	R$ 2.109,38	R$ 2.109,38	Visualizar
NE0000916014	16/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84	VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.	R$ 15.264,97	R$ 15.264,97	R$ 15.264,97	Visualizar
NE0000916015	16/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 08.836.715/0001-90	VALOR REFENTE A AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.	R$ 8.840,50	R$ 8.840,50	R$ 8.840,50	Visualizar
NE0000914004	14/09/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.	R$ 16.222,65	R$ 16.222,65	R$ 16.222,65	Visualizar
NE0000827046	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEFAMILIA-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 4.916,25	R$ 4.916,25	R$ 4.916,25	Visualizar
NE0000827047	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF 13.911.662/0001-65	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF,NO MES DE AGOSTO/2021	R$ 36.730,00	R$ 36.730,00	R$ 36.730,00	Visualizar
NE0000827048	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	R$ 6.857,40	R$ 6.857,40	R$ 6.857,40	Visualizar
NE0000827049	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202... VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 4.850,00	R$ 4.850,00	R$ 4.850,00	Visualizar
NE0000727050	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MÊS DE A... VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 5.866,68	R$ 5.866,68	R$ 5.866,68	Visualizar
NE0000827051	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MS DE... VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 4.650,00	R$ 4.650,00	R$ 4.650,00	Visualizar
NE0000827052	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMiMIA-NASF RELATIVO AO MÊS DE ... VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMiMIA-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 17.243,33	R$ 17.243,33	R$ 17.243,33	Visualizar
NE0000827053	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 4.220,00	R$ 4.220,00	R$ 4.220,00	Visualizar
NE0000827054	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 2.039,06	R$ 2.039,06	R$ 2.039,06	Visualizar
NE0000827055	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SERVIÇO DEATENDIMNETO MÓVEL-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ... VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SERVIÇO DEATENDIMNETO MÓVEL-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	R$ 16.954,02	R$ 16.954,02	R$ 16.954,02	Visualizar
NE0000827056	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 40.529,80	R$ 40.529,80	R$ 40.529,80	Visualizar
NE0000827057	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	R$ 54.131,85	R$ 54.131,85	R$ 54.131,85	Visualizar
NE0000929061	00/00/0000	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB 13.911.662/0001-65	VENCIMENTOS DE SAIARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 20... VENCIMENTOS DE SAIARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	R$ 9.700,00	R$ 9.700,00	R$ 9.700,00	Visualizar

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1343	14/12/2021	R$ 11.518,20	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
5181	17/12/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 11.518,20	Pago
Nº OB 5181 Data OB 17/12/2021 Data Pagamento 17/12/2021 Valor Pago R$ 11.518,20 Favorecido J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2787-1 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
13916	09/12/2021	R$ 19.001,70	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4781	14/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R$ 19.001,70	Pago
Nº OB 4781 Data OB 14/12/2021 Data Pagamento 14/12/2021 Valor Pago R$ 19.001,70 Favorecido TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME CPF/CNPJ 05.334.483/0001-84 Banco 001 Agência 1311-0 Conta 33325-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
13913	09/12/2021	R$ 18.002,15	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4790	14/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R$ 18.002,15	Pago
Nº OB 4790 Data OB 14/12/2021 Data Pagamento 14/12/2021 Valor Pago R$ 18.002,15 Favorecido TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME CPF/CNPJ 05.334.483/0001-84 Banco 001 Agência 1311-0 Conta 33325-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1211	10/11/2021	R$ 10.317,40	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4367	12/11/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 10.317,40	Pago
Nº OB 4367 Data OB 12/11/2021 Data Pagamento 12/11/2021 Valor Pago R$ 10.317,40 Favorecido J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2787-1 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
3136	28/10/2021	R$ 11.751,03	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4380	11/11/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 11.751,03	Pago
Nº OB 4380 Data OB 11/11/2021 Data Pagamento 11/11/2021 Valor Pago R$ 11.751,03 Favorecido DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ 22.778.969/0001-20 Banco 001 Agência 0554-1 Conta 86557-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
3138	28/10/2021	R$ 13.046,50	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4378	11/11/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 13.046,50	Pago
Nº OB 4378 Data OB 11/11/2021 Data Pagamento 11/11/2021 Valor Pago R$ 13.046,50 Favorecido DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ 22.778.969/0001-20 Banco 001 Agência 0554-1 Conta 86557-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1067	13/10/2021	R$ 16.088,35	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3897	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 16.088,35	Pago
Nº OB 3897 Data OB 18/10/2021 Data Pagamento 18/10/2021 Valor Pago R$ 16.088,35 Favorecido J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2787 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1066	08/10/2021	R$ 11.371,88	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3898	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 11.371,88	Pago
Nº OB 3898 Data OB 18/10/2021 Data Pagamento 18/10/2021 Valor Pago R$ 11.371,88 Favorecido J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2787 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	29/09/2021	R$ 14.101,60	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3782	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	R$ 14.101,60	Pago
Nº OB 3782 Data OB 29/09/2021 Data Pagamento 29/09/2021 Valor Pago R$ 14.101,60 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação BUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	29/09/2021	R$ 2.109,38	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3788	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	R$ 2.109,38	Pago
Nº OB 3788 Data OB 29/09/2021 Data Pagamento 29/09/2021 Valor Pago R$ 2.109,38 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU CPF/CNPJ - Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
13870	16/09/2021	R$ 15.264,97	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3539	24/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R$ 15.264,97	Pago
Nº OB 3539 Data OB 24/09/2021 Data Pagamento 24/09/2021 Valor Pago R$ 15.264,97 Favorecido TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME CPF/CNPJ 05.334.483/0001-84 Banco 001 Agência 1311-0 Conta 33325-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
13868	16/09/2021	R$ 8.840,50	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3569	23/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R$ 8.840,50	Pago
Nº OB 3569 Data OB 23/09/2021 Data Pagamento 23/09/2021 Valor Pago R$ 8.840,50 Favorecido TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 1311-0 Conta 33325-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	14/09/2021	R$ 16.222,65	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3501	20/09/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 16.222,65	Pago
Nº OB 3501 Data OB 20/09/2021 Data Pagamento 20/09/2021 Valor Pago R$ 16.222,65 Favorecido J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2287 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 4.916,25	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3179	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF	R$ 4.916,25	Pago
Nº OB 3179 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 4.916,25 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação FAMILIA-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 36.730,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3180	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF	R$ 36.730,00	Pago
Nº OB 3180 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 36.730,00 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 6.857,40	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3181	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	R$ 6.857,40	Pago
Nº OB 3181 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 6.857,40 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 4.850,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3182	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	R$ 4.850,00	Pago
Nº OB 3182 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 4.850,00 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 5.866,68	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3183	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	R$ 5.866,68	Pago
Nº OB 3183 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 5.866,68 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 4.650,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3184	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	R$ 4.650,00	Pago
Nº OB 3184 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 4.650,00 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 17.243,33	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3188	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF	R$ 17.243,33	Pago
Nº OB 3188 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 17.243,33 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF CPF/CNPJ - Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 4.220,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3186	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	R$ 4.220,00	Pago
Nº OB 3186 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 4.220,00 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 2.039,06	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3189	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU	R$ 2.039,06	Pago
Nº OB 3189 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 2.039,06 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 16.954,02	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3191	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU	R$ 16.954,02	Pago
Nº OB 3191 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 16.954,02 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação ATENDIMNETO MÓVEL-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	27/08/2021	R$ 40.529,80	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3193	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R$ 40.529,80	Pago
Nº OB 3193 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 40.529,80 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

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Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3195	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R$ 54.131,85	Pago
Nº OB 3195 Data OB 27/08/2021 Data Pagamento 27/08/2021 Valor Pago R$ 54.131,85 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3783	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	R$ 9.700,00	Pago
Nº OB 3783 Data OB 29/09/2021 Data Pagamento 29/09/2021 Valor Pago R$ 9.700,00 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

EMENDA PARLAMENTAR

R$ 376.453,00

R$ 376.453,00

R$ 376.324,70

R$ 376.324,70

R$ 376.324,70

100,0%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

DOTAÇÃO

ARQUIVOS DA EMENDA

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Dados da Licitação

Classificação da Despesa

Dados da Licitação

Classificação da Despesa

Dados da Licitação

Classificação da Despesa

Dados da Licitação

Classificação da Despesa

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Classificação da Despesa

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Classificação da Despesa

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Dados da Licitação

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