"EMENDA PARLAMENTAR — RELATOR GERAL — Nº 81400094/2021","","","","","","",""
"Parlamentar","RELATOR GERAL","","","","","",""
"Nº/Ano","81400094/2021","Data","15/07/2021","","","",""
"Tipo","RELATOR","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 376.453,00","Valor Repassado","R$ 376.453,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 376.324,70","Valor Liquidado","R$ 376.324,70","","","",""
"Valor Pago","R$ 376.324,70","Execução Financeira","100,0%","","","",""
"Banco","104","Agência / Conta","03690 / 624047-0","","","",""
"Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827046 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.916,25 | Vl. Liquidado: R$ 4.916,25 | Vl. Pago: R$ 4.916,25","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0203 / 4060","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEFAMILIA-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827046 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 4.916,25","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827046 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3179","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF","R$ 4.916,25","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827047 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 36.730,00 | Vl. Liquidado: R$ 36.730,00 | Vl. Pago: R$ 36.730,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0203 / 4060","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF,NO MES DE AGOSTO/2021","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827047 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 36.730,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827047 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3180","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF","R$ 36.730,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827048 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 6.857,40 | Vl. Liquidado: R$ 6.857,40 | Vl. Pago: R$ 6.857,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0203 / 4059","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827048 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 6.857,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827048 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3181","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB","R$ 6.857,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827049 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.850,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.850,00 | Vl. Pago: R$ 4.850,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0203 / 4059","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827049 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 4.850,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827049 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3182","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB","R$ 4.850,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000727050 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 5.866,68 | Vl. Liquidado: R$ 5.866,68 | Vl. Pago: R$ 5.866,68","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0245 / 4126","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000727050 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 5.866,68","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000727050 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3183","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","R$ 5.866,68","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827051 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.650,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.650,00 | Vl. Pago: R$ 4.650,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0245 / 4226","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827051 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 4.650,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827051 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3184","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","R$ 4.650,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827052 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 17.243,33 | Vl. Liquidado: R$ 17.243,33 | Vl. Pago: R$ 17.243,33","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF","-","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1325 / 4113","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMiMIA-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827052 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 17.243,33","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827052 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3188","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF","R$ 17.243,33","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827053 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.220,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.220,00 | Vl. Pago: R$ 4.220,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4061","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827053 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 4.220,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827053 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3186","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU","R$ 4.220,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827054 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 2.039,06 | Vl. Liquidado: R$ 2.039,06 | Vl. Pago: R$ 2.039,06","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4061","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827054 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 2.039,06","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827054 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3189","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU","R$ 2.039,06","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827055 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 16.954,02 | Vl. Liquidado: R$ 16.954,02 | Vl. Pago: R$ 16.954,02","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4061","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SERVIÇO DEATENDIMNETO MÓVEL-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827055 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 16.954,02","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827055 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3191","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU","R$ 16.954,02","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827056 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 40.529,80 | Vl. Liquidado: R$ 40.529,80 | Vl. Pago: R$ 40.529,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827056 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 40.529,80","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827056 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3193","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 40.529,80","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000827057 | Data: 27/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 54.131,85 | Vl. Liquidado: R$ 54.131,85 | Vl. Pago: R$ 54.131,85","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827057 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/08/2021","R$ 54.131,85","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827057 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3195","27/08/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 54.131,85","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000914004 | Data: 14/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 16.222,65 | Vl. Liquidado: R$ 16.222,65 | Vl. Pago: R$ 16.222,65","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000914004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","14/09/2021","R$ 16.222,65","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000914004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3501","20/09/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 16.222,65","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000916014 | Data: 16/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 15.264,97 | Vl. Liquidado: R$ 15.264,97 | Vl. Pago: R$ 15.264,97","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000916014 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13870","16/09/2021","R$ 15.264,97","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000916014 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3539","24/09/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 15.264,97","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000916015 | Data: 16/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 8.840,50 | Vl. Liquidado: R$ 8.840,50 | Vl. Pago: R$ 8.840,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFENTE A AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000916015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13868","16/09/2021","R$ 8.840,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000916015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3569","23/09/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 8.840,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000929060 | Data: 29/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 14.101,60 | Vl. Liquidado: R$ 14.101,60 | Vl. Pago: R$ 14.101,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0203 / 4059","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEBUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929060 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/09/2021","R$ 14.101,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929060 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3782","29/09/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB","R$ 14.101,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000929061 | Data: 00/00/0000 | Vl. Empenhado: R$ 9.700,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.700,00 | Vl. Pago: R$ 9.700,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0203 / 4059","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SAIARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929061 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/09/2021","R$ 9.700,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929061 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3783","29/09/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB","R$ 9.700,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000929066 | Data: 29/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 2.109,38 | Vl. Liquidado: R$ 2.109,38 | Vl. Pago: R$ 2.109,38","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU","-","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4061","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929066 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/09/2021","R$ 2.109,38","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929066 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3788","29/09/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU","R$ 2.109,38","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001008006 | Data: 08/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 11.371,88 | Vl. Liquidado: R$ 11.371,88 | Vl. Pago: R$ 11.371,88","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","122/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001008006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1066","08/10/2021","R$ 11.371,88","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001008006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3898","18/10/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 11.371,88","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001013003 | Data: 13/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 16.088,35 | Vl. Liquidado: R$ 16.088,35 | Vl. Pago: R$ 16.088,35","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021,","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1067","13/10/2021","R$ 16.088,35","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3897","18/10/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 16.088,35","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001028002 | Data: 28/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 11.751,03 | Vl. Liquidado: R$ 11.751,03 | Vl. Pago: R$ 11.751,03","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","108/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFRENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3136","28/10/2021","R$ 11.751,03","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4380","11/11/2021","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 11.751,03","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001028003 | Data: 28/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 13.046,50 | Vl. Liquidado: R$ 13.046,50 | Vl. Pago: R$ 13.046,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","108/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3138","28/10/2021","R$ 13.046,50","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4378","11/11/2021","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 13.046,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110005 | Data: 10/11/2021 | Vl. Empenhado: R$ 10.317,40 | Vl. Liquidado: R$ 10.317,40 | Vl. Pago: R$ 10.317,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE'S, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1211","10/11/2021","R$ 10.317,40","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4367","12/11/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 10.317,40","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001209008 | Data: 09/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 19.001,70 | Vl. Liquidado: R$ 19.001,70 | Vl. Pago: R$ 19.001,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001209008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13916","09/12/2021","R$ 19.001,70","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001209008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4781","14/12/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 19.001,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001209010 | Data: 09/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 18.002,15 | Vl. Liquidado: R$ 18.002,15 | Vl. Pago: R$ 18.002,15","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001209010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13913","09/12/2021","R$ 18.002,15","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001209010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4790","14/12/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 18.002,15","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001214003 | Data: 14/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 11.518,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.518,20 | Vl. Pago: R$ 11.518,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001214003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1343","14/12/2021","R$ 11.518,20","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001214003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5181","17/12/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 11.518,20","Pago","","",""