R$ 350.000,00
Valor Previsto
R$ 350.000,00
Valor Repassado
R$ 349.322,45
Valor Empenhado
R$ 349.322,45
Valor Liquidado
R$ 349.322,45
Valor Pago
99,8%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
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Lista de Empenhos
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| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE0000922009 | 22/09/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITALAR CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020. | R$ 10.485,70 | R$ 10.485,70 | R$ 10.485,70 | Visualizar |
| NE0000630031 | 30/06/2020 |
M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03.459.326/0001-70 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAS CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO 037/2020 | R$ 11.448,20 | R$ 11.448,20 | R$ 11.448,20 | Visualizar |
| NE0000630035 | 30/06/2020 |
M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03.459.326/0001-70 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇA0 DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO N°034/2020 | R$ 8.099,20 | R$ 8.099,20 | R$ 8.099,20 | Visualizar |
| NE0000605003 | 05/06/2020 |
AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA 11.472.863/0001-88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTECAO DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/...
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTECAO DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020
|
R$ 19.321,88 | R$ 19.321,88 | R$ 19.321,88 | Visualizar |
| NE0000605006 | 05/06/2020 |
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA 11.472.863/0001-88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/...
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020
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R$ 45.089,09 | R$ 45.089,09 | R$ 45.089,09 | Visualizar |
| NE0000603003 | 03/06/2020 |
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020 | R$ 10.403,80 | R$ 10.403,80 | R$ 10.403,80 | Visualizar |
| NE0000601022 | 01/06/2020 |
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA 00.732.085/0001-00 |
REFERENTE DESPESA COM A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A ESTA ENTIDADE,CONFORME PP N°029/2020 E CONTRATO 071/2020 NF:202000000000292 | R$ 11.075,50 | R$ 11.075,50 | R$ 11.075,50 | Visualizar |
| NE0000416003 | 16/04/2020 |
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84 |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISÇA0 DE MATERIAIS COMFORME PP N° 17/2020 CONTRATO 040/2020 | R$ 233.399,08 | R$ 233.399,08 | R$ 233.399,08 | Visualizar |
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