"EMENDA PARLAMENTAR — WEVERTON — Nº 40840007/2020","","","","","","",""
"Parlamentar","WEVERTON","","","","","",""
"Nº/Ano","40840007/2020","Data","01/04/2020","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 350.000,00","Valor Repassado","R$ 350.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 349.322,45","Valor Liquidado","R$ 349.322,45","","","",""
"Valor Pago","R$ 349.322,45","Execução Financeira","99,8%","","","",""
"Banco","001","Agência / Conta","0568-1 / 33387-5","","","",""
"Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","","","",""
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"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000416003 | Data: 16/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 233.399,08 | Vl. Liquidado: R$ 233.399,08 | Vl. Pago: R$ 233.399,08","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","040/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISÇA0 DE MATERIAIS COMFORME PP N° 17/2020 CONTRATO 040/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000416003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13526","16/04/2020","R$ 233.399,08","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000416003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1198","22/04/2020","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 233.399,08","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0000601022 | Data: 01/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.075,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.075,50 | Vl. Pago: R$ 11.075,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA","00.732.085/0001-00","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","071/2020","R$ 0,00"
"Descrição:REFERENTE DESPESA COM A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A ESTA ENTIDADE,CONFORME PP N°029/2020 E CONTRATO 071/2020 NF:202000000000292","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000601022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"202000000000292","01/06/2020","R$ 11.075,50","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000601022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1911","16/06/2020","GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA","R$ 11.075,50","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0000603003 | Data: 03/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 10.403,80 | Vl. Liquidado: R$ 10.403,80 | Vl. Pago: R$ 10.403,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","040/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000603003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13579","03/06/2020","R$ 10.403,80","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000603003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1917","17/06/2020","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 10.403,80","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0000605003 | Data: 05/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 19.321,88 | Vl. Liquidado: R$ 19.321,88 | Vl. Pago: R$ 19.321,88","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","032/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTECAO DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"361","05/06/2020","R$ 19.321,88","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1864","10/06/2020","AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA","R$ 19.321,88","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000605006 | Data: 05/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 45.089,09 | Vl. Liquidado: R$ 45.089,09 | Vl. Pago: R$ 45.089,09","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","032/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"357","10/06/2020","R$ 45.089,09","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1882","10/06/2020","AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","R$ 45.089,09","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0000630031 | Data: 30/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.448,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.448,20 | Vl. Pago: R$ 11.448,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","03.459.326/0001-70","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","037/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAS CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO 037/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"294","30/06/2020","R$ 11.448,20","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2283","07/07/2020","M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","R$ 11.448,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000630035 | Data: 30/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 8.099,20 | Vl. Liquidado: R$ 8.099,20 | Vl. Pago: R$ 8.099,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","03.459.326/0001-70","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","034/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇA0 DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO N°034/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"293","30/06/2020","R$ 8.099,20","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2287","07/07/2020","M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","R$ 8.099,20","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0000922009 | Data: 22/09/2020 | Vl. Empenhado: R$ 10.485,70 | Vl. Liquidado: R$ 10.485,70 | Vl. Pago: R$ 10.485,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITALAR CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000922009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2400","22/09/2020","R$ 10.485,70","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000922009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3668","20/10/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.485,70","Pago","","",""