PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

R$ 1.551.700,00

Valor Previsto

R$ 1.551.700,00

Valor Repassado

R$ 1.625.181,50

Valor Empenhado

R$ 1.625.181,50

Valor Liquidado

R$ 1.625.181,50

Valor Pago

104,7%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Beneficiário

CNPJ do Beneficiário

Objeto

Recuperação de estradas Vicinais; Construção de Pontes de Concreto; Reconstrução de Pontes; Melhoramento Estradas Vicinais; Revitalização de Vias Urbanas e Rurais no munícipio de Sítio Novo - MA

DOTAÇÃO

Cód. da Receita

Especificação

Cód. da Aplicação

Fonte STN

Fonte de Recurso

ARQUIVOS DA EMENDA

Nome	Data	Arquivo
PLANO DE TRABALHO 202336880002-JOÃO MARCELO SOUZA	05/07/2026	Baixar Arquivo
EXTRATO	12/06/2026	Baixar Arquivo

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
Lista de Empenhos
NE0000130015	30/10/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE 0 RIACHO FUNDO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE NOVA VENEZA, CONFORME TP 006/2023 E CONT... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE 0 RIACHO FUNDO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE NOVA VENEZA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023	R$ 69.653,79	R$ 69.653,79	R$ 69.653,79	Visualizar
NE0000807012	07/08/2024	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA 09.011.896/0001-89	VALOR REFERNETE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SITIONOVO/MA: CONFORME TP 010/2023 E CONTRATO 136/... VALOR REFERNETE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SITIONOVO/MA: CONFORME TP 010/2023 E CONTRATO 136/2023	R$ 189.430,61	R$ 189.430,61	R$ 189.430,61	Visualizar
NE0000614003	14/06/2024	I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 20.226.913/0001-38	VALOR REFERENTE A MEDIÇAO FINAL DOS DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A REGIA0 DAS LAGES, CONFORME TP 013/2023 E CONTR... VALOR REFERENTE A MEDIÇAO FINAL DOS DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A REGIA0 DAS LAGES, CONFORME TP 013/2023 E CONTRATO 098/2024	R$ 369.534,00	R$ 369.534,00	R$ 369.534,00	Visualizar
NE0000531005	31/05/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO GROTA FUNDA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE ABRAÃO, E... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO GROTA FUNDA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE ABRAÃO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 10 TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 60.188,32	R$ 60.188,32	R$ 60.188,32	Visualizar
NE0000531006	31/05/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO MANDI, NA ESTRADA PARA A LOCALIDADE BURITIZINHO,... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO MANDI, NA ESTRADA PARA A LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 65.924,33	R$ 65.924,33	R$ 65.924,33	Visualizar
NE0000531008	31/05/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO GAVIÃO, ESTRADA LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO GAVIÃO, ESTRADA LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 57.849,28	R$ 57.849,28	R$ 57.849,28	Visualizar
NE0000311008	11/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA LOCALIDADE MACAMBIRA, NA ZON... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA LOCALIDADE MACAMBIRA, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 46.199,94	R$ 46.199,94	R$ 46.199,94	Visualizar
NE0000311009	11/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES VARGEM ... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES VARGEM GRANDE E TABOLEIRO RUIM, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 47.968,24	R$ 47.968,24	R$ 47.968,24	Visualizar
NE0000311010	11/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHORODIADOR, ESTRADA LOCALIDADE MINADOR/BANANAL, EM SITIO... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHORODIADOR, ESTRADA LOCALIDADE MINADOR/BANANAL, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 50.169,03	R$ 50.169,03	R$ 50.169,03	Visualizar
NE0000206008	06/02/2024	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI 23.706.563/0001-03	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE SOBRE 0 RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA LOCALIDADE SOBRAL, CONFORME TP 00... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE SOBRE 0 RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA LOCALIDADE SOBRAL, CONFORME TP 004/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 077/2023	R$ 23.609,18	R$ 23.609,18	R$ 23.609,18	Visualizar
NE0000201002	01/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA R... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DOCONTRATO 085/2023	R$ 75.068,90	R$ 75.068,90	R$ 75.068,90	Visualizar
NE0000201003	01/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023	R$ 65.918,75	R$ 65.918,75	R$ 65.918,75	Visualizar
NE0000130014	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE A PONTE 0 RIACHO GANHEIRO, ESTRADA PARA  A LOCALIDADE LAJES, CONFORME TP 006/... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE A PONTE 0 RIACHO GANHEIRO, ESTRADA PARA  A LOCALIDADE LAJES, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023	R$ 52.705,48	R$ 52.705,48	R$ 52.705,48	Visualizar
NE0001213012	13/12/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI 23.706.563/0001-03	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA CONFORME TP 005/2023... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA CONFORME TP 005/2023 E CONTRATO 083/2023	R$ 171.056,09	R$ 171.056,09	R$ 171.056,09	Visualizar
NE0001002015	02/10/2023	PREMIER EDIFICACOES LTDA 19.258.352/0001-70	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SOBRE 0 RIOGRAJAU, CONFORME TP 007/2023 E CONTRATO 119/2023	R$ 279.905,56	R$ 279.905,56	R$ 279.905,56	Visualizar

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
33	30/01/2024	R$ 69.653,79	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
992	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 69.653,79	Pago
Nº OB 992 Data OB 30/01/2024 Data Pagamento 30/01/2024 Valor Pago R$ 69.653,79 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
214	13/08/2024	R$ 189.430,61	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4064	15/08/2024	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 189.430,61	Pago
Nº OB 4064 Data OB 15/08/2024 Data Pagamento 15/08/2024 Valor Pago R$ 189.430,61 Favorecido CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 09.011.896/0001-89 Banco 001 Agência 0554 Conta 522403-4 Forma de Pagamento PIX Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação NOVO/MA: CONFORME TP 010/2023 E CONTRATO 136/2023

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
202400000000049	19/06/2024	R$ 369.534,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3023	19/06/2024	I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	R$ 369.534,00	Pago
Nº OB 3023 Data OB 19/06/2024 Data Pagamento 19/06/2024 Valor Pago R$ 369.534,00 Favorecido I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA CPF/CNPJ 20.226.913/0001-38 Banco 341 Agência 1137-1 Conta 98839-8 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
46	05/06/2024	R$ 60.188,32	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2862	05/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 60.188,32	Pago
Nº OB 2862 Data OB - Data Pagamento 05/06/2024 Valor Pago R$ 60.188,32 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
48	05/06/2024	R$ 65.924,33	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2863	05/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 65.924,33	Pago
Nº OB 2863 Data OB 05/06/2024 Data Pagamento 05/06/2024 Valor Pago R$ 65.924,33 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
49	06/06/2024	R$ 57.849,28	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2866	06/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 57.849,28	Pago
Nº OB 2866 Data OB 06/06/2024 Data Pagamento 06/06/2024 Valor Pago R$ 57.849,28 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
41	14/03/2024	R$ 46.199,94	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
1180	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 46.199,94	Pago
Nº OB 1180 Data OB 14/03/2024 Data Pagamento 14/03/2024 Valor Pago R$ 46.199,94 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
43	14/03/2024	R$ 47.968,24	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
1181	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 47.968,24	Pago
Nº OB 1181 Data OB 14/03/2024 Data Pagamento 14/03/2024 Valor Pago R$ 47.968,24 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
42	14/03/2024	R$ 50.169,03	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
1182	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 50.169,03	Pago
Nº OB 1182 Data OB 14/03/2024 Data Pagamento 14/03/2024 Valor Pago R$ 50.169,03 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação RODIADOR, ESTRADA LOCALIDADE MINADOR/BANANAL, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1	06/02/2024	R$ 23.609,18	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
994	07/02/2024	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 23.609,18	Pago
Nº OB 994 Data OB 07/02/2024 Data Pagamento 07/02/2024 Valor Pago R$ 23.609,18 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863-1 Conta 21332-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
38	01/02/2024	R$ 75.068,90	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
588	06/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 75.068,90	Pago
Nº OB 588 Data OB 06/02/2024 Data Pagamento 06/02/2024 Valor Pago R$ 75.068,90 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação PITOBEIRA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
37	06/02/2024	R$ 65.918,75	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
591	06/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 65.918,75	Pago
Nº OB 591 Data OB 06/02/2024 Data Pagamento 06/02/2024 Valor Pago R$ 65.918,75 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação PITOBEIRA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
31	30/01/2024	R$ 52.705,48	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
991	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52.705,48	Pago
Nº OB 991 Data OB 30/01/2024 Data Pagamento 30/01/2024 Valor Pago R$ 52.705,48 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407-5 Conta 22865-6 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
817	20/12/2023	R$ 171.056,09	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
5535	21/12/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 171.056,09	Pago
Nº OB 5535 Data OB 21/12/2023 Data Pagamento 21/12/2023 Valor Pago R$ 171.056,09 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863-1 Conta 21332-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
49	06/10/2023	R$ 279.905,56	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
5536	21/12/2023	PREMIER EDIFICACOES LTDA	R$ 279.905,56	Pago
Nº OB 5536 Data OB 21/12/2023 Data Pagamento 21/12/2023 Valor Pago R$ 279.905,56 Favorecido PREMIER EDIFICACOES LTDA CPF/CNPJ 19.258.352/0001-70 Banco 748 Agência 0911-3 Conta 14698-7 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação GRAJAU, CONFORME TP 007/2023 E CONTRATO 119/2023

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EMENDA PARLAMENTAR

R$ 1.551.700,00

R$ 1.551.700,00

R$ 1.625.181,50

R$ 1.625.181,50

R$ 1.625.181,50

104,7%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

DOTAÇÃO

ARQUIVOS DA EMENDA

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

EMENDA PARLAMENTAR

R$ 1.551.700,00

R$ 1.551.700,00

R$ 1.625.181,50

R$ 1.625.181,50

R$ 1.625.181,50

104,7%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

DOTAÇÃO

ARQUIVOS DA EMENDA

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

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