"EMENDAS PARLAMENTARES","","","","","","","","",""
"► RICARDO ARRUDA — Nº 3941/2026.","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"RICARDO ARRUDA","3941/2026.","","EMENDA INDIVIDUAL","Ampliar a Atenção Especializada/MAC – Média e Alta Complexidade","Estadual","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 600.000,00","R$ 180.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","3941/2026.","Data","10/06/2026","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 180.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","Ampliar a Atenção Especializada/MAC – Média e Alta Complexidade","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ELIZIANE GAMA — Nº 60060001/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ELIZIANE GAMA","60060001/2026","","COMISSÃO","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 1.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","60060001/2026","Data","26/05/2026","Tipo","COMISSÃO","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 50410001/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","50410001/2026","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 750.000,00","R$ 750.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","50410001/2026","Data","26/05/2026","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 750.000,00","Valor Repassado","R$ 750.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► COMISSÃO DE SAÚDE — Nº 50410002/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"COMISSÃO DE SAÚDE","50410002/2026","","COMISSÃO","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 750.000,00","R$ 750.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","50410002/2026","Data","03/05/2026","Tipo","COMISSÃO","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 750.000,00","Valor Repassado","R$ 750.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202642120005/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202642120005/2026","","EMENDA INDIVIDUAL","Pavimentação de estrada vicinal em área rural no município de Sítio Novo/MA, visando o escoamento da produção agropecuár...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 995.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202642120005/2026","Data","03/03/2026","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","AGRICULTURA","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 995.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","Pavimentação de estrada vicinal em área rural no município de Sítio Novo/MA, visando o escoamento da produção agropecuária de pequenos e médios produtores Beneficiando pequenos e médios produtores rurais","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA DE COMISAO — Nº 50410001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EMENDA DE COMISAO","50410001/2025","","COMISSÃO DE SAÚDE","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 600.000,00","R$ 600.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","50410001/2025","Data","31/10/2025","Tipo","COMISSÃO DE SAÚDE","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Sitio Novo","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 600.000,00","Valor Empenhado","R$ 411.503,36","Valor Liquidado","R$ 411.503,36","",""
"Valor Pago","R$ 411.503,36","Exec. Financeira","68,6%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001128104 | Data: 28/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 111.625,18 | Vl. Liquidado: R$ 111.625,18 | Vl. Pago: R$ 111.625,18","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","600","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFEERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES/UBS,  NOVEMBRO DE 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001128104 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000","28/11/2025","R$ 111.625,18","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001128104 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5919","28/11/2025","FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS","R$ 111.625,18","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001230098 | Data: 30/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.518,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.518,00 | Vl. Pago: R$ 1.518,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","600","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFEERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDES/UBS, DEZEMBRO DE 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001230098 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000","30/12/2025","R$ 1.518,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001230098 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6510","30/12/2025","FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS","R$ 1.518,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001230099 | Data: 30/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 51.121,78 | Vl. Liquidado: R$ 51.121,78 | Vl. Pago: R$ 51.121,78","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","600","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFEERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDES/UBS, DEZEMBRO DE 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001230099 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000","30/12/2025","R$ 51.121,78","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001230099 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6511","30/12/2025","FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS","R$ 51.121,78","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001107007 | Data: 07/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.850,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.850,00 | Vl. Pago: R$ 11.850,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11992","11/11/2025","R$ 11.850,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5516","13/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 11.850,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001107008 | Data: 07/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.274,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.274,00 | Vl. Pago: R$ 12.274,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11989","11/11/2025","R$ 12.274,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5511","13/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 12.274,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001107009 | Data: 07/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 28.954,00 | Vl. Liquidado: R$ 28.954,00 | Vl. Pago: R$ 28.954,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11990","11/11/2025","R$ 28.954,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5513","13/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 28.954,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001107010 | Data: 07/11/2026 | Vl. Empenhado: R$ 24.673,60 | Vl. Liquidado: R$ 24.673,60 | Vl. Pago: R$ 24.673,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12010","13/11/2025","R$ 24.673,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5522","13/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 24.673,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110024 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 32.750,50 | Vl. Liquidado: R$ 32.750,50 | Vl. Pago: R$ 32.750,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12011","14/11/2025","R$ 32.750,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5618","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 32.750,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110026 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 17.137,00 | Vl. Liquidado: R$ 17.137,00 | Vl. Pago: R$ 17.137,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12013","14/11/2025","R$ 17.137,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5616","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 17.137,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110028 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 29.028,80 | Vl. Liquidado: R$ 29.028,80 | Vl. Pago: R$ 29.028,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12015","14/11/2025","R$ 29.028,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5620","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 29.028,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110029 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.800,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.800,00 | Vl. Pago: R$ 10.800,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12016","14/11/2025","R$ 10.800,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5612","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 10.800,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110030 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 21.138,50 | Vl. Liquidado: R$ 21.138,50 | Vl. Pago: R$ 21.138,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12017","14/11/2025","R$ 21.138,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5614","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 21.138,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110025 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 29.006,00 | Vl. Liquidado: R$ 29.006,00 | Vl. Pago: R$ 29.006,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12012","14/11/2026","R$ 29.006,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5610","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 29.006,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110027 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 29.626,00 | Vl. Liquidado: R$ 29.626,00 | Vl. Pago: R$ 29.626,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0052 / 4127","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12014","14/11/2025","R$ 29.626,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5625","14/11/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 29.626,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS — Nº 50410002/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS","50410002/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","50410002/2025","Data","28/10/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Sitio Novo","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202542120005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202542120005/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","Construção de um campo de futebol no município de Sítio Novo/MA","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 396.000,00","R$ 396.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202542120005/2025","Data","10/09/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","DESPORTO E LAZER","Localidade","","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 396.000,00","Valor Repassado","R$ 396.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","Construção de um campo de futebol no município de Sítio Novo/MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 202523880004/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","202523880004/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","Pavimentação de estradas vicinais no município de Sítio Novo/MA","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 990.000,00","R$ 990.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202523880004/2025","Data","02/09/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","URBANISMO","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 990.000,00","Valor Repassado","R$ 990.000,00","Valor Empenhado","R$ 972.639,44","Valor Liquidado","R$ 972.639,44","",""
"Valor Pago","R$ 972.639,44","Exec. Financeira","98,3%","Objeto","Pavimentação de estradas vicinais no município de Sítio Novo/MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001003002 | Data: 03/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 35.502,70 | Vl. Liquidado: R$ 35.502,70 | Vl. Pago: R$ 35.502,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","184/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERNETE A 1° MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO SANTA MARIA A DIVISA COM 0 MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO PARAISO — Extensão Total = 3,50 km) CE 004/2025 E CONTRATO 184/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"272","07/10/2025","R$ 35.502,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4892","09/10/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 35.502,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001003003 | Data: 03/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 189.991,12 | Vl. Liquidado: R$ 189.991,12 | Vl. Pago: R$ 189.991,12","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","178/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFENTE A 1° MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO OLHO D' AGUA AO POVOADOSALTO — Extensão Total = 20,50 km), CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 178/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"269","07/10/2025","R$ 189.991,12","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4902","10/10/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 189.991,12","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001003004 | Data: 03/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 53.133,10 | Vl. Liquidado: R$ 53.133,10 | Vl. Pago: R$ 53.133,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","183/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO SALTO A LOCALIDADE COCAL — Extensão Total = 5,50 km) CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 183/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"271","07/10/2025","R$ 53.133,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4895","09/10/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 53.133,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001003005 | Data: 03/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 143.984,52 | Vl. Liquidado: R$ 143.984,52 | Vl. Pago: R$ 143.984,52","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","177/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERNETE A l' MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO SANTA MARIA AO POVOADO PACIÊNCIA — Extensão Total = 14,00 km) CONFORME CE 004/2025 E CONTRATO 177/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"270","07/10/2025","R$ 143.984,52","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4905","10/10/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 143.984,52","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001010001 | Data: 10/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 135.808,14 | Vl. Liquidado: R$ 135.808,14 | Vl. Pago: R$ 135.808,14","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA","20.226.913/0001-38","CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","109/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA,CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 109/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001010001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000081","14/10/2025","R$ 135.808,14","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001010001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5124","24/10/2025","I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA","R$ 135.808,14","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001103013 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 31.828,55 | Vl. Liquidado: R$ 31.828,55 | Vl. Pago: R$ 31.828,55","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","184/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERNETE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO SANTA MARIA A DIVISACOM 0 MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO PARAISO — Extensão Total = 3,50 km) CE 004/2025 E CONTRATO 184/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"289","06/11/2025","R$ 31.828,55","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5360","06/11/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 31.828,55","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001103014 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 192.846,41 | Vl. Liquidado: R$ 192.846,41 | Vl. Pago: R$ 192.846,41","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","178/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO OLHO D' AGUA AO POVOADO SALTO — Extensão Total = 20,50 km), CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 178/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"285","06/11/2025","R$ 192.846,41","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5362","06/11/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 192.846,41","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001103015 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 136.871,74 | Vl. Liquidado: R$ 136.871,74 | Vl. Pago: R$ 136.871,74","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","177/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERNETE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO SANTA MARIA AOPOVOADO PACIÉNCIA — Extensão Total = 14,00 km) CONFORME CE 004/2025 E CONTRATO 177/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"286","06/11/2025","R$ 136.871,74","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5361","06/11/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 136.871,74","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000113016 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 52.673,16 | Vl. Liquidado: R$ 52.673,16 | Vl. Pago: R$ 52.673,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","CONCORÊNCIA ELETRONICA","183/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA 0 POVOADO SALTO A LOCALIDADECOCAL — Extensão Total = 5,50 km) CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 183/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000113016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"288","06/11/2025","R$ 52.673,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000113016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5359","06/11/2025","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 52.673,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► MÁRCIO HONAISER — Nº 44190001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MÁRCIO HONAISER","44190001/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","44190001/2025","Data","18/06/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 23880007/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","23880007/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 1.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","23880007/2025","Data","17/06/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Sitio Novo","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 113.952,50","Valor Liquidado","R$ 113.952,50","",""
"Valor Pago","R$ 113.952,50","Exec. Financeira","11,4%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000725013 | Data: 25/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 56.132,00 | Vl. Liquidado: R$ 56.132,00 | Vl. Pago: R$ 56.132,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0210 / 4063","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A ATA SRP N°003/2024 E CONTRATO N° 129/2024 - PRIMEIRO ADITIVO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000725013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11852","31/07/2025","R$ 56.132,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000725013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3609","05/08/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 56.132,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000725014 | Data: 25/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 24.829,00 | Vl. Liquidado: R$ 24.829,00 | Vl. Pago: R$ 24.829,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0210 / 4063","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A ATA SRP N°003/2024 E CONTRATO N° 129/2024 - PRIMEIRO ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000725014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11850","31/07/2025","R$ 24.829,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000725014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3607","05/08/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 24.829,00","-","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000725015 | Data: 25/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 32.991,50 | Vl. Liquidado: R$ 32.991,50 | Vl. Pago: R$ 32.991,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","600","0210 / 4063","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A ATA SRP N° 003/2024 E CONTRATO N° 129/2024 - PRIMEIRO ADITIVO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000725015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11856","30/07/2025","R$ 32.991,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000725015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3611","05/08/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 32.991,50","-","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► WEVERTON — Nº 40840005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"WEVERTON","40840005/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","40840005/2025","Data","08/06/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Sitio Novo","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► RICARDO ARRUDA — Nº 1728/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"RICARDO ARRUDA","1728/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","AQUISIÇÃO ANBULANCIA","Estadual","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 350.000,00","R$ 350.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","1728/2025","Data","28/05/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 350.000,00","Valor Repassado","R$ 350.000,00","Valor Empenhado","R$ 355.000,00","Valor Liquidado","R$ 355.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 355.000,00","Exec. Financeira","101,4%","Objeto","AQUISIÇÃO ANBULANCIA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001024011 | Data: 24/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 355.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 355.000,00 | Vl. Pago: R$ 355.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA","10.686.600/0001-09","AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA","632","0426 / 4098","PREGÃO ELETRÔNICO","191/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A Contratação para Adesão Da Ata De Registro De Pregos N° 0703001/2025, Pregão Eletrônico Para Registro De Pregos N° 34/2024, Originário Do Município De Município De Paraibano — MA, para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A — SIMPLES REMOÇÃO — MODELO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SITIO NOVO/MA, CONFORME CONTRATO 191/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001024011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"851","28/10/2025","R$ 355.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001024011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5172","30/10/2025","PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA","R$ 355.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ZE INACIO — Nº 2531/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ZE INACIO","2531/2024","","EMENDA INDIVIDUAL","custeio para a ação de Assistência à Saúde dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares","Estadual","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 200.000,00","R$ 200.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","2531/2024","Data","30/12/2024","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 200.000,00","Valor Repassado","R$ 200.000,00","Valor Empenhado","R$ 200.013,83","Valor Liquidado","R$ 200.013,83","",""
"Valor Pago","R$ 200.013,83","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","custeio para a ação de Assistência à Saúde dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000219012 | Data: 19/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 18.400,70 | Vl. Liquidado: R$ 18.400,70 | Vl. Pago: R$ 18.400,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSI'ITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000219012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11556","21/02/2025","R$ 18.400,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000219012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"726","24/02/2025","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 18.400,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106019 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 21.728,60 | Vl. Liquidado: R$ 21.728,60 | Vl. Pago: R$ 21.728,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0230 / 4069","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11413","13/11/2024","R$ 21.728,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6411","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 21.728,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106020 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 20.477,80 | Vl. Liquidado: R$ 20.477,80 | Vl. Pago: R$ 20.477,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0230 / 4069","PREGÃO ELECTRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11412","13/11/2024","R$ 20.477,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6413","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 20.477,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106021 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 19.911,63 | Vl. Liquidado: R$ 19.911,63 | Vl. Pago: R$ 19.911,63","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0230 / 4069","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÁO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11411","13/11/2024","R$ 19.911,63","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6415","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 19.911,63","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106022 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 20.175,00 | Vl. Liquidado: R$ 20.175,00 | Vl. Pago: R$ 20.175,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","-","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 124/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11415","13/11/2024","R$ 20.175,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6407","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 20.175,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106023 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 22.404,00 | Vl. Liquidado: R$ 22.404,00 | Vl. Pago: R$ 22.404,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11417","13/11/2024","R$ 22.404,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6402","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 22.404,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106024 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 22.735,00 | Vl. Liquidado: R$ 22.735,00 | Vl. Pago: R$ 22.735,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11416","13/11/2024","R$ 22.735,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6404","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 22.735,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106025 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 24.224,90 | Vl. Liquidado: R$ 24.224,90 | Vl. Pago: R$ 24.224,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11418","13/11/2024","R$ 24.224,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6399","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 24.224,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106026 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 14.452,40 | Vl. Liquidado: R$ 14.452,40 | Vl. Pago: R$ 14.452,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11419","13/11/2024","R$ 14.452,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6395","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 14.452,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001106027 | Data: 06/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 14.733,80 | Vl. Liquidado: R$ 14.733,80 | Vl. Pago: R$ 14.733,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","MATERIAL DE CONSUMO","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","129/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11422","13/11/2024","R$ 14.733,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6392","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 14.733,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001108002 | Data: 08/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 770,00 | Vl. Liquidado: R$ 770,00 | Vl. Pago: R$ 770,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BRASFARMA COMERCIAL LTDA","10.554.289/0001-44","-","621","0210 / 4063","PREGÃO ELETRÔNICO","001/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTACONFORME PP 013/2022 E CONTRATO 001/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001108002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11407","11/11/2024","R$ 770,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001108002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6359","30/12/2024","BRASFARMA COMERCIAL LTDA","R$ 770,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► COMISSÃO — Nº 50410004/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"COMISSÃO","50410004/2024","","COMISSÃO DE SAÚDE","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.500.000,00","R$ 1.500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","50410004/2024","Data","28/06/2024","Tipo","COMISSÃO DE SAÚDE","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.500.000,00","Valor Repassado","R$ 1.500.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","202336880002/2023","","EMENDA INDIVIDUAL","Recuperação de estradas Vicinais; Construção de Pontes de Concreto; Reconstrução de Pontes; Melhoramento Estradas Vicina...","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 1.551.700,00","R$ 1.551.700,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202336880002/2023","Data","05/07/2023","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","URBANISMO/AGRICULTURA","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 1.551.700,00","Valor Repassado","R$ 1.551.700,00","Valor Empenhado","R$ 1.625.181,50","Valor Liquidado","R$ 1.625.181,50","",""
"Valor Pago","R$ 1.625.181,50","Exec. Financeira","104,7%","Objeto","Recuperação de estradas Vicinais; Construção de Pontes de Concreto; Reconstrução de Pontes; Melhoramento Estradas Vicinais; Revitalização de Vias Urbanas e Rurais no munícipio de Sítio Novo - MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000130014 | Data: 30/01/2024 | Vl. Empenhado: R$ 52.705,48 | Vl. Liquidado: R$ 52.705,48 | Vl. Pago: R$ 52.705,48","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE A PONTE 0 RIACHO GANHEIRO, ESTRADA PARA  A LOCALIDADE LAJES, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000130014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"31","30/01/2024","R$ 52.705,48","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000130014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"991","30/01/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 52.705,48","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000130015 | Data: 30/10/2024 | Vl. Empenhado: R$ 69.653,79 | Vl. Liquidado: R$ 69.653,79 | Vl. Pago: R$ 69.653,79","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE 0 RIACHO FUNDO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE NOVA VENEZA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000130015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"33","30/01/2024","R$ 69.653,79","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000130015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"992","30/01/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 69.653,79","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000201002 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 75.068,90 | Vl. Liquidado: R$ 75.068,90 | Vl. Pago: R$ 75.068,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DOCONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"38","01/02/2024","R$ 75.068,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"588","06/02/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 75.068,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000201003 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 65.918,75 | Vl. Liquidado: R$ 65.918,75 | Vl. Pago: R$ 65.918,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"37","06/02/2024","R$ 65.918,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"591","06/02/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 65.918,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000206008 | Data: 06/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 23.609,18 | Vl. Liquidado: R$ 23.609,18 | Vl. Pago: R$ 23.609,18","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","REFORMA DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","077/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE SOBRE 0 RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA LOCALIDADE SOBRAL, CONFORME TP 004/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 077/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000206008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","06/02/2024","R$ 23.609,18","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000206008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"994","07/02/2024","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 23.609,18","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000311008 | Data: 11/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 46.199,94 | Vl. Liquidado: R$ 46.199,94 | Vl. Pago: R$ 46.199,94","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA LOCALIDADE MACAMBIRA, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"41","14/03/2024","R$ 46.199,94","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1180","14/03/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 46.199,94","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000311009 | Data: 11/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 47.968,24 | Vl. Liquidado: R$ 47.968,24 | Vl. Pago: R$ 47.968,24","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES VARGEM GRANDE E TABOLEIRO RUIM, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"43","14/03/2024","R$ 47.968,24","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1181","14/03/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 47.968,24","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000311010 | Data: 11/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 50.169,03 | Vl. Liquidado: R$ 50.169,03 | Vl. Pago: R$ 50.169,03","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHORODIADOR, ESTRADA LOCALIDADE MINADOR/BANANAL, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"42","14/03/2024","R$ 50.169,03","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1182","14/03/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 50.169,03","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000531005 | Data: 31/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 60.188,32 | Vl. Liquidado: R$ 60.188,32 | Vl. Pago: R$ 60.188,32","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO GROTA FUNDA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE ABRAÃO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 10 TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"46","05/06/2024","R$ 60.188,32","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2862","05/06/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 60.188,32","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000531006 | Data: 31/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 65.924,33 | Vl. Liquidado: R$ 65.924,33 | Vl. Pago: R$ 65.924,33","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO MANDI, NA ESTRADA PARA A LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"48","05/06/2024","R$ 65.924,33","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2863","05/06/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 65.924,33","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000531008 | Data: 31/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 57.849,28 | Vl. Liquidado: R$ 57.849,28 | Vl. Pago: R$ 57.849,28","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE 0 RIACHO GAVIÃO, ESTRADA LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"49","06/06/2024","R$ 57.849,28","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2866","06/06/2024","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 57.849,28","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000614003 | Data: 14/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 369.534,00 | Vl. Liquidado: R$ 369.534,00 | Vl. Pago: R$ 369.534,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA","20.226.913/0001-38","MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINLA","706","0710 / 3113","TOMADA DE PREÇO","098/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇAO FINAL DOS DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A REGIA0 DAS LAGES, CONFORME TP 013/2023 E CONTRATO 098/2024","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000614003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202400000000049","19/06/2024","R$ 369.534,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000614003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3023","19/06/2024","I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA","R$ 369.534,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000807012 | Data: 07/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 189.430,61 | Vl. Liquidado: R$ 189.430,61 | Vl. Pago: R$ 189.430,61","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA","09.011.896/0001-89","REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS","706","0501 / 3101","TOMADA DE PREÇO","136/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERNETE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SITIONOVO/MA: CONFORME TP 010/2023 E CONTRATO 136/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000807012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"214","13/08/2024","R$ 189.430,61","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000807012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4064","15/08/2024","CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 189.430,61","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001002015 | Data: 02/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 279.905,56 | Vl. Liquidado: R$ 279.905,56 | Vl. Pago: R$ 279.905,56","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PREMIER EDIFICACOES LTDA","19.258.352/0001-70","CONTRUÇÃO DE PONTE","706","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","119/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SOBRE 0 RIOGRAJAU, CONFORME TP 007/2023 E CONTRATO 119/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001002015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"49","06/10/2023","R$ 279.905,56","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001002015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5536","21/12/2023","PREMIER EDIFICACOES LTDA","R$ 279.905,56","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001213012 | Data: 13/12/2023 | Vl. Empenhado: R$ 171.056,09 | Vl. Liquidado: R$ 171.056,09 | Vl. Pago: R$ 171.056,09","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","706","0710 / 3113","TOMADA DE PREÇO","083/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA CONFORME TP 005/2023 E CONTRATO 083/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001213012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"817","20/12/2023","R$ 171.056,09","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001213012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5535","21/12/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 171.056,09","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202342120003/2023","","EMENDA INDIVIDUAL","Eventos Cultural e Artísticos e Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde no Município de Sítio Novo - MA","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 100.000,00","R$ 100.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202342120003/2023","Data","05/07/2023","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","SAÚDE/CULTURA","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 100.000,00","Valor Empenhado","R$ 70.000,00","Valor Liquidado","R$ 70.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 70.000,00","Exec. Financeira","70,0%","Objeto","Eventos Cultural e Artísticos e Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde no Município de Sítio Novo - MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001211021 | Data: 11/12/2023 | Vl. Empenhado: R$ 70.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 70.000,00 | Vl. Pago: R$ 70.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SILVAN SANTOS PROMOCOES LTDA","50.568.494/0001-83","SHOW EVANGELICO","-","0473 / 4021","INEXIGIBILIDADE","125/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA CONSAGRADO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SITIO NOVO/MA, DO SHOW EVANGÉLICO ""ADORA SITIO NOVO"", CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2023 E 1 TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 125/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001211021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202300000000014","18/02/2023","R$ 70.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001211021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5537","28/12/2023","SILVAN SANTOS PROMOCOES LTDA","R$ 70.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 20226880003/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","20226880003/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","Construção de praça pública de eventos e lazer e reconstrução de pontes de madeiras no município de Sítio Novo - MA","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 900.000,00","R$ 900.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","20226880003/2022","Data","17/05/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","AGRICULTURA/DESPORTO E LAZER","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 900.000,00","Valor Repassado","R$ 900.000,00","Valor Empenhado","R$ 990.311,54","Valor Liquidado","R$ 990.311,54","",""
"Valor Pago","R$ 990.311,54","Exec. Financeira","110,0%","Objeto","Construção de praça pública de eventos e lazer e reconstrução de pontes de madeiras no município de Sítio Novo - MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001013006 | Data: 13/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 49.855,58 | Vl. Liquidado: R$ 49.855,58 | Vl. Pago: R$ 49.855,58","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","500","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOA LEMBRANÇA, ESTRADA PROXIMA A BOA LEMBRANÇA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"30","20/10/2023","R$ 49.855,58","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4726","27/11/2023","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 49.855,58","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001013007 | Data: 13/10/0203 | Vl. Empenhado: R$ 40.213,15 | Vl. Liquidado: R$ 40.213,15 | Vl. Pago: R$ 40.213,15","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","500","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOI LISO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LIMOEIRO, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"29","20/10/0223","R$ 40.213,15","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4745","28/11/2023","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 40.213,15","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001013008 | Data: 13/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 48.288,28 | Vl. Liquidado: R$ 48.288,28 | Vl. Pago: R$ 48.288,28","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","500","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BURITI TORTO,ESTRADA PARA ALOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"29","20/10/2023","R$ 48.288,28","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4727","27/11/2023","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 48.288,28","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001013009 | Data: 13/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 78.080,24 | Vl. Liquidado: R$ 78.080,24 | Vl. Pago: R$ 78.080,24","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","35.458.723/0001-13","RECONSTRUÇÃO DE PONTES","500","0710 / 3120","TOMADA DE PREÇO","085/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BATALHA, ESTRADA PARA A DIVISA COM MUNICIPIO DE AMARANTE/MA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"27","20/10/2023","R$ 78.080,24","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4728","27/11/2023","MRL EMPREENDIMENTOS LTDA","R$ 78.080,24","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000102008 | Data: 02/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 773.874,29 | Vl. Liquidado: R$ 773.874,29 | Vl. Pago: R$ 773.874,29","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","CONSTRUÇÃO DE PRAÇA","500","0501 / 3100","TOMADA DE PREÇO","175/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"672","03/04/2023","R$ 203.056,82","","","","","","",""
"698","19/05/2023","R$ 170.058,34","","","","","","",""
"743","06/07/2023","R$ 230.240,03","","","","","","",""
"760","13/07/2023","R$ 100.243,18","","","","","","",""
"767","23/08/2023","R$ 35.767,70","","","","","","",""
"768","01/08/2023","R$ 34.508,22","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1366","10/04/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 203.056,82","Pago","","","","",""
"1874","19/05/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 170.058,34","Pago","","","","",""
"2582","07/07/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 230.240,03","Pago","","","","",""
"3055","01/08/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 100.243,18","Pago","","","","",""
"3465","23/08/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 35.767,70","Pago","","","","",""
"3661","01/09/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 34.508,22","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIMAR MARANHÃOZINHO — Nº 202240240003/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIMAR MARANHÃOZINHO","202240240003/2023","","EMENDA INDIVIDUAL","Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202240240003/2023","Data","17/05/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","AGRICULTURA","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 272.523,97","Valor Liquidado","R$ 272.523,97","",""
"Valor Pago","R$ 272.523,97","Exec. Financeira","90,8%","Objeto","Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000305012 | Data: 05/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 272.523,97 | Vl. Liquidado: R$ 272.523,97 | Vl. Pago: R$ 272.523,97","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","23.706.563/0001-03","RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","500","0710 / 3113","TOMADA DE PREÇO","83/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFRENTE A 5° MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONFORME TP 005/2023 E CONTRATO 083/2023","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000305012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"797","27/11/2023","R$ 272.523,97","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000305012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4725","27/11/2023","ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI","R$ 272.523,97","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 42120006/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","42120006/2021","","INDIVIDUAL","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","42120006/2021","Data","28/09/2021","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 496.844,27","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000104004 | Data: 04/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 17.324,70 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","002/2022","R$ 17.324,70","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000107007 | Data: 07/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 27.614,45 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","002/2022","R$ 27.614,45","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000311037 | Data: 31/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 4.062,66 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 4.062,66","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/UBS. JANEIRO 2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000131053 | Data: 31/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 49.396,33 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 49.396,33","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEI UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS JANEIRO DE 2022. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000131054 | Data: 31/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 59.373,36 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 59.373,36","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CüNTRATADu;:, DA St:l-. DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS. JANEIRO DE 2022. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000201013 | Data: 01/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 21.743,50 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","13.911.662/0001-65","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","003/2022","R$ 21.743,50","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 0 HOSPITAL,CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 003/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000209004 | Data: 09/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 12.227,25 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","002/2022","R$ 12.227,25","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, COMFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000211002 | Data: 11/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 17.525,60 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 17.525,60","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000214004 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 12.444,60 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2021","R$ 12.444,60","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000514005 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 14.103,20 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 14.103,20","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000214006 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 15.346,76 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 15.346,76","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000309003 | Data: 09/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 5.853,50 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 5.853,50","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000310008 | Data: 10/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.740,90 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 10.740,90","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000310009 | Data: 10/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.694,30 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 10.694,30","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000310010 | Data: 10/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 9.885,13 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 9.885,13","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/CORRELATOS-UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000331091 | Data: 31/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 62.709,45 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 62.709,45","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS. MARÇO DE 2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000429083 | Data: 29/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 7.010,35 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 7.010,35","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORIS EFETIVOS DA SECRFETARIA DE SAODE/EPIDEMILOGIA E CONTROLE DEDOENÇAS/ECD. ABRIL DE 2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE00001207044 | Data: 07/12/2022 | Vl. Empenhado: R$ 31.592,89 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO 13° CC - POSTO DE SAÚDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 31.592,89","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHAMENTO 13° SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADEBASICA DE SAODE/UBS. DEZEMBRO DE 2022","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE00001228058 | Data: 28/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 42.325,07 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 42.325,07","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001228059 | Data: 28/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 64.870,27 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 64.870,27","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► RELATOR GERAL — Nº 81000792/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"RELATOR GERAL","81000792/2021","","RELATOR","CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 123.547,00","R$ 123.547,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","81000792/2021","Data","29/06/2021","Tipo","RELATOR","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 123.547,00","Valor Repassado","R$ 123.547,00","Valor Empenhado","R$ 123.535,46","Valor Liquidado","R$ 123.535,46","",""
"Valor Pago","R$ 123.535,46","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729005 | Data: 29/07/2021 | Vl. Empenhado: R$ 24.916,70 | Vl. Liquidado: R$ 24.916,70 | Vl. Pago: R$ 24.916,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFENTE A AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13840","29/07/2021","R$ 24.916,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2964","06/08/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 24.916,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000809007 | Data: 09/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 6.750,55 | Vl. Liquidado: R$ 6.750,55 | Vl. Pago: R$ 6.750,55","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000809007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"763","09/08/2021","R$ 6.750,55","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000809007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3005","17/08/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 6.750,55","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000809015 | Data: 09/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 18.469,81 | Vl. Liquidado: R$ 18.469,81 | Vl. Pago: R$ 18.469,81","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000809015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13845","09/08/2021","R$ 18.469,81","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000809015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2996","17/08/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 18.469,81","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000811003 | Data: 11/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 29.989,50 | Vl. Liquidado: R$ 29.989,50 | Vl. Pago: R$ 29.989,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","108/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO108/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000811003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2911","11/08/2021","R$ 29.989,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000811003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3000","17/08/2021","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 29.989,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000901003 | Data: 01/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.423,30 | Vl. Liquidado: R$ 4.423,30 | Vl. Pago: R$ 4.423,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","10.869.706/0001-48","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","061/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000901003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4063","07/09/2021","R$ 4.423,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000901003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3459","09/09/2021","IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","R$ 4.423,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000901004 | Data: 01/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.563,81 | Vl. Liquidado: R$ 4.563,81 | Vl. Pago: R$ 4.563,81","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","10.869.706/0001-48","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","061/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000901004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4064","01/09/2021","R$ 4.563,81","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000901004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3458","09/09/2021","IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","R$ 4.563,81","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000814006 | Data: 14/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 9.469,98 | Vl. Liquidado: R$ 9.469,98 | Vl. Pago: R$ 9.469,98","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
".I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","122/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000814006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"955","14/09/2021","R$ 9.469,98","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000814006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3497","20/09/2021",".I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 9.469,98","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000921020 | Data: 21/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 24.041,35 | Vl. Liquidado: R$ 24.041,35 | Vl. Pago: R$ 24.041,35","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","108/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000921020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3041","21/09/2021","R$ 24.041,35","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000921020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3566","24/09/2021","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 24.041,35","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001130094 | Data: 30/11/2021 | Vl. Empenhado: R$ 910,46 | Vl. Liquidado: R$ 910,46 | Vl. Pago: R$ 910,46","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERETE A RESCISAO DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERRETA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001130094 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","30/11/2021","R$ 910,46","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001130094 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4700","30/11/2021","FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO","R$ 910,46","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880007/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","36880007/2021","","EMENDA INDIVIDUAL","CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","36880007/2021","Data","28/06/2021","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 499.762,97","Valor Liquidado","R$ 499.762,97","",""
"Valor Pago","R$ 499.762,97","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000429093 | Data: 29/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 4.865,63 | Vl. Liquidado: R$ 4.865,63 | Vl. Pago: R$ 4.865,63","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL FREIALBERTO BERETTA. ABRIL DE 2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000429093 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/04/2022","R$ 4.865,63","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000429093 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1774","29/04/2022","FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","R$ 4.865,63","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001008008 | Data: 08/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 9.551,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.551,10 | Vl. Pago: R$ 9.551,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001008008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1071","08/10/2021","R$ 9.551,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001008008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3893","18/10/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 9.551,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001029041 | Data: 29/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 110.785,32 | Vl. Liquidado: R$ 110.785,32 | Vl. Pago: R$ 110.785,32","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029041 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/10/2021","R$ 110.785,32","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029041 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4167","29/10/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","R$ 110.785,32","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001029042 | Data: 29/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 3.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.465,00 | Vl. Pago: R$ 3.465,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIO DEVIDO A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNI010, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/10/2021","R$ 3.465,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4168","29/10/2021","FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","R$ 3.465,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001029043 | Data: 29/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 246.408,88 | Vl. Liquidado: R$ 246.408,88 | Vl. Pago: R$ 246.408,88","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDO A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNliP10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029043 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/10/2021","R$ 246.408,88","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029043 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4169","29/10/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","R$ 246.408,88","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001130091 | Data: 30/11/2021 | Vl. Empenhado: R$ 3.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.465,00 | Vl. Pago: R$ 3.465,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIO DEVIDO A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001130091 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","30/11/2021","R$ 3.465,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001130091 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4697","30/11/2021","FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","R$ 3.465,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001210026 | Data: 10/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 22.420,33 | Vl. Liquidado: R$ 22.420,33 | Vl. Pago: R$ 22.420,33","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - HOSPITAL FREI ALBER","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL FREIALBERTO BERRETTA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001210026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","10/12/2021","R$ 22.420,33","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001210026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5063","10/12/2021","FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - HOSPITAL FREI ALBER","R$ 22.420,33","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001228060 | Data: 28/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 98.801,71 | Vl. Liquidado: R$ 98.801,71 | Vl. Pago: R$ 98.801,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001228060 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/12/2021","R$ 98.801,71","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001228060 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5037","28/12/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","R$ 98.801,71","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► MARRECA FILHO — Nº 41200019/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MARRECA FILHO","41200019/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 52.000,00","R$ 52.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41200019/2020","Data","12/08/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 52.000,00","Valor Repassado","R$ 52.000,00","Valor Empenhado","R$ 51.926,10","Valor Liquidado","R$ 51.926,10","",""
"Valor Pago","R$ 51.926,10","Exec. Financeira","99,9%","Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000127079 | Data: 27/11/2020 | Vl. Empenhado: R$ 46.977,00 | Vl. Liquidado: R$ 46.977,00 | Vl. Pago: R$ 46.977,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000127079 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","27/11/2020","R$ 46.977,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000127079 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4525","27/11/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 46.977,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001202017 | Data: 02/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.949,10 | Vl. Liquidado: R$ 4.949,10 | Vl. Pago: R$ 4.949,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI","19.969.621/0001-06","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","058/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE PEÇAS PARA MANUNTENÇA0 DE 04 VEICULOS MITSUBISHI L-200 TRITON, ANO 2015 ANO2016, ANO 2017 E ANO 2020, CONFOME PP 003/2021 E CONTRATO 058//2021","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001202017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"9862","02/12/2021","R$ 4.949,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001202017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5187","16/12/2021","JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI","R$ 4.949,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110003/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","71110003/2020","","","APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","71110003/2020","Data","30/04/2020","Tipo","","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 499.790,95","Valor Liquidado","R$ 499.790,95","",""
"Valor Pago","R$ 499.790,95","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000514001 | Data: 14/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 3.640,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.640,00 | Vl. Pago: R$ 3.640,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CARAJAS CIRURGIA EIRELI","30.232.015/0001-46","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL DESCARTADO EM TNT BRANCO,NO COMBATE A COVID-19.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000514001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"228","14/05/2020","R$ 3.640,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000514001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1568","15/05/2020","CARAJAS CIRURGIA EIRELI","R$ 3.640,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729051 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 128.072,96 | Vl. Liquidado: R$ 128.072,96 | Vl. Pago: R$ 128.072,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNIC. FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729051 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/07/2020","R$ 128.072,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729051 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2614","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","R$ 128.072,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729052 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 41.724,86 | Vl. Liquidado: R$ 41.724,86 | Vl. Pago: R$ 41.724,86","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","-","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTAODS NO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729052 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/07/2020","R$ 41.724,86","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729052 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2615","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","R$ 41.724,86","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729053 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 50.030,86 | Vl. Liquidado: R$ 50.030,86 | Vl. Pago: R$ 50.030,86","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729053 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"*****","29/07/2020","R$ 50.030,86","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729053 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2616","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","R$ 50.030,86","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828042 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 77.952,77 | Vl. Liquidado: R$ 77.952,77 | Vl. Pago: R$ 77.952,77","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","-","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTAODS NO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19. REF. AGOSTO/2020,","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 77.952,77","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2992","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","R$ 77.952,77","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828044 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 46.073,21 | Vl. Liquidado: R$ 46.073,21 | Vl. Pago: R$ 46.073,21","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. AGOSTO/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828044 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 46.073,21","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828044 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2994","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","R$ 46.073,21","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828045 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 136.996,29 | Vl. Liquidado: R$ 136.996,29 | Vl. Pago: R$ 136.996,29","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNIC. FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. AGOSTO/2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828045 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 136.996,29","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828045 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2995","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","R$ 136.996,29","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000814004 | Data: 14/09/2020 | Vl. Empenhado: R$ 15.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 15.300,00 | Vl. Pago: R$ 15.300,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","10.869.706/0001-48","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","DISPENSA","102/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA 0 COMBATE AO COVID-19, EM CONFORMIDADE A DISPENSA 012/2020 E CONTRATO 102/2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000814004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3378","14/09/2020","R$ 15.300,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000814004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3210","18/09/2020","IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","R$ 15.300,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 3688005/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","3688005/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","3688005/2020","Data","09/04/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 499.740,09","Valor Liquidado","R$ 499.740,09","",""
"Valor Pago","R$ 499.740,09","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000630026 | Data: 30/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 17.468,52 | Vl. Liquidado: R$ 17.468,52 | Vl. Pago: R$ 17.468,52","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados ern Posto de Saúde, deste município, relativo ao adiantamento do 13° salario exercicio 2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","30/06/2020","R$ 17.468,52","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2231","07/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 17.468,52","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000710007 | Data: 10/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 9.143,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.143,20 | Vl. Pago: R$ 9.143,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste municipio, relativo a folha de ferias, exercicio 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000710007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","10/07/2020","R$ 9.143,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2249","10/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 9.143,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729057 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 32.239,56 | Vl. Liquidado: R$ 32.239,56 | Vl. Pago: R$ 32.239,56","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados- em Posto de Saúde, deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729057 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/07/2020","R$ 32.239,56","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729057 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2637","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 32.239,56","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729058 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 22.380,62 | Vl. Liquidado: R$ 22.380,62 | Vl. Pago: R$ 22.380,62","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste município, relativo ao más de julho de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729058 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","29/07/2020","R$ 22.380,62","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729058 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2645","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 22.380,62","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000810007 | Data: 10/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 3.492,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.492,00 | Vl. Pago: R$ 3.492,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA 0 PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000810007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","10/08/2020","R$ 3.492,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000810007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2695","10/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 3.492,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828066 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 36.477,96 | Vl. Liquidado: R$ 36.477,96 | Vl. Pago: R$ 36.477,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828066 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 36.477,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828066 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3019","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 36.477,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828067 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 42.977,96 | Vl. Liquidado: R$ 42.977,96 | Vl. Pago: R$ 42.977,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828067 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 42.977,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828067 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3020","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 42.977,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828075 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 10.445,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.445,00 | Vl. Pago: R$ 10.445,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GRAFICA CANOEIRO","07.244.925/0001-27","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","072/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DE SITIO NOVO - MA,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP 029/2020 E CONTRATO 072/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828075 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 10.445,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828075 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3029","31/08/2020","GRAFICA CANOEIRO","R$ 10.445,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000925036 | Data: 25/09/2020 | Vl. Empenhado: R$ 39.096,96 | Vl. Liquidado: R$ 39.096,96 | Vl. Pago: R$ 39.096,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","3.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000925036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","25/09/2020","R$ 39.096,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000925036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3350","25/09/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 39.096,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000925038 | Data: 25/09/2020 | Vl. Empenhado: R$ 47.025,62 | Vl. Liquidado: R$ 47.025,62 | Vl. Pago: R$ 47.025,62","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000925038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","25/09/2020","R$ 47.025,62","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000925038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3353","25/09/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 47.025,62","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001028034 | Data: 28/10/2020 | Vl. Empenhado: R$ 37.588,91 | Vl. Liquidado: R$ 37.588,91 | Vl. Pago: R$ 37.588,91","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/10/2020","R$ 37.588,91","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3821","28/10/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 37.588,91","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001028035 | Data: 28/10/2020 | Vl. Empenhado: R$ 47.025,62 | Vl. Liquidado: R$ 47.025,62 | Vl. Pago: R$ 47.025,62","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","28/10/2020","R$ 47.025,62","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3823","28/10/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 47.025,62","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001110020 | Data: 10/11/2020 | Vl. Empenhado: R$ 6.147,68 | Vl. Liquidado: R$ 6.147,68 | Vl. Pago: R$ 6.147,68","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDERAMIRO MARTINS VIANA/UBS REF:NOVEMBRO/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","10/11/2020","R$ 6.147,68","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4216","10/11/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 6.147,68","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001127068 | Data: 27/11/2020 | Vl. Empenhado: R$ 34.486,20 | Vl. Liquidado: R$ 34.486,20 | Vl. Pago: R$ 34.486,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001127068 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","27/11/2020","R$ 34.486,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001127068 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4487","27/11/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 34.486,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001127079 | Data: 27/11/2020 | Vl. Empenhado: R$ 46.977,00 | Vl. Liquidado: R$ 46.977,00 | Vl. Pago: R$ 46.977,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001127079 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","27/11/2020","R$ 46.977,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001127079 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4525","27/11/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 46.977,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001210029 | Data: 10/12/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.276,53 | Vl. Liquidado: R$ 11.276,53 | Vl. Pago: R$ 11.276,53","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE FERIAS DA UBS RAMIRO MARINS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA,NO MES DE DEZEMBRO/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001210029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","10/12/2020","R$ 11.276,53","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001210029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4946","10/12/2020","FOLHA DE FERIAS DA UBS RAMIRO MARINS","R$ 11.276,53","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000 | Data: 11/12/2020 | Vl. Empenhado: R$ 19.068,44 | Vl. Liquidado: R$ 19.068,44 | Vl. Pago: R$ 19.068,44","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com: salários de 13° devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, no mês de dezembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","11/12/2020","R$ 19.068,44","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5013","11/12/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 19.068,44","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001218020 | Data: 18/12/2020 | Vl. Empenhado: R$ 5.782,75 | Vl. Liquidado: R$ 5.782,75 | Vl. Pago: R$ 5.782,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","18/12/2020","R$ 5.782,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4998","21/12/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 5.782,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001230069 | Data: 30/12/2020 | Vl. Empenhado: R$ 30.639,56 | Vl. Liquidado: R$ 30.639,56 | Vl. Pago: R$ 30.639,56","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001230069 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"****","30/12/2020","R$ 30.639,56","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001230069 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4940","30/12/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 30.639,56","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 23880002/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","23880002/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 200.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","23880002/2020","Data","01/04/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 200.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 199.889,13","Valor Liquidado","R$ 199.889,13","",""
"Valor Pago","R$ 199.889,13","Exec. Financeira","99,9%","Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000409018 | Data: 09/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 16.717,50 | Vl. Liquidado: R$ 16.717,50 | Vl. Pago: R$ 16.717,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","040/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PA AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS COMFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13516","09/04/2020","R$ 16.717,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1197","24/04/2020","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 16.717,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413002 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 40.771,20 | Vl. Liquidado: R$ 40.771,20 | Vl. Pago: R$ 40.771,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2132","13/04/2020","R$ 40.771,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1165","24/04/2020","DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 40.771,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413006 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 15.372,05 | Vl. Liquidado: R$ 15.372,05 | Vl. Pago: R$ 15.372,05","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2127","13/04/2020","R$ 15.372,05","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1181","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 15.372,05","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413009 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 9.374,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.374,00 | Vl. Pago: R$ 9.374,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL PERAMENTE","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇA0 DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2135","13/04/2020","R$ 9.374,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1180","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 9.374,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413010 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 4.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.465,00 | Vl. Pago: R$ 4.465,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2136","13/04/2020","R$ 4.465,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1182","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.465,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000414002 | Data: 14/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 7.401,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.401,00 | Vl. Pago: R$ 7.401,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2139","14/04/2020","R$ 7.401,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1183","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 7.401,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000417003 | Data: 17/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 3.986,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.986,00 | Vl. Pago: R$ 3.986,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2146","17/04/2020","R$ 3.986,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1184","22/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 3.986,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000417004 | Data: 17/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 6.804,50 | Vl. Liquidado: R$ 6.804,50 | Vl. Pago: R$ 6.804,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2147","17/04/2020","R$ 6.804,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1185","22/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 6.804,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000423005 | Data: 23/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 14.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 14.200,00 | Vl. Pago: R$ 14.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA","29.497.189/0001-51","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","044/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇA0 DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO 044/2020 E PP 020/2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202000000000001","23/04/2020","R$ 14.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1356","24/04/2020","RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA","R$ 14.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000508017 | Data: 08/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.495,44 | Vl. Liquidado: R$ 11.495,44 | Vl. Pago: R$ 11.495,44","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","032/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"347","08/05/2020","R$ 11.495,44","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1539","11/05/2020","AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","R$ 11.495,44","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000508018 | Data: 08/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 41.975,69 | Vl. Liquidado: R$ 41.975,69 | Vl. Pago: R$ 41.975,69","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","032/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"344","08/05/2020","R$ 41.975,69","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1540","11/05/2020","AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","R$ 41.975,69","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000512002 | Data: 00/00/0000 | Vl. Empenhado: R$ 8.616,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.616,00 | Vl. Pago: R$ 8.616,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020, NOTA FICAL N°000.002.163","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2163","12/05/2020","R$ 8.616,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1531","18/05/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 8.616,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000051007 | Data: 12/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 12.928,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.928,00 | Vl. Pago: R$ 12.928,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020, NOTA FICAL N°000.002.167","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2167","12/05/2020","R$ 12.928,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1536","19/05/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 12.928,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001218020 | Data: 18/12/2020 | Vl. Empenhado: R$ 5.782,75 | Vl. Liquidado: R$ 5.782,75 | Vl. Pago: R$ 5.782,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2459","18/12/2020","R$ 5.782,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4998","21/12/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 5.782,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► WEVERTON — Nº 40840007/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"WEVERTON","40840007/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 350.000,00","R$ 350.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","40840007/2020","Data","01/04/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SITIO NOVO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 350.000,00","Valor Repassado","R$ 350.000,00","Valor Empenhado","R$ 349.322,45","Valor Liquidado","R$ 349.322,45","",""
"Valor Pago","R$ 349.322,45","Exec. Financeira","99,8%","Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000416003 | Data: 16/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 233.399,08 | Vl. Liquidado: R$ 233.399,08 | Vl. Pago: R$ 233.399,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","040/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISÇA0 DE MATERIAIS COMFORME PP N° 17/2020 CONTRATO 040/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000416003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13526","16/04/2020","R$ 233.399,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000416003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1198","22/04/2020","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 233.399,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000601022 | Data: 01/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.075,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.075,50 | Vl. Pago: R$ 11.075,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA","00.732.085/0001-00","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","071/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:REFERENTE DESPESA COM A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A ESTA ENTIDADE,CONFORME PP N°029/2020 E CONTRATO 071/2020 NF:202000000000292","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000601022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202000000000292","01/06/2020","R$ 11.075,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000601022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1911","16/06/2020","GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA","R$ 11.075,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000603003 | Data: 03/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 10.403,80 | Vl. Liquidado: R$ 10.403,80 | Vl. Pago: R$ 10.403,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","040/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000603003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13579","03/06/2020","R$ 10.403,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000603003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1917","17/06/2020","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 10.403,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000605003 | Data: 05/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 19.321,88 | Vl. Liquidado: R$ 19.321,88 | Vl. Pago: R$ 19.321,88","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","032/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTECAO DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"361","05/06/2020","R$ 19.321,88","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1864","10/06/2020","AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA","R$ 19.321,88","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000605006 | Data: 05/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 45.089,09 | Vl. Liquidado: R$ 45.089,09 | Vl. Pago: R$ 45.089,09","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","032/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"357","10/06/2020","R$ 45.089,09","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1882","10/06/2020","AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","R$ 45.089,09","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000630031 | Data: 30/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.448,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.448,20 | Vl. Pago: R$ 11.448,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","03.459.326/0001-70","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","037/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAS CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO 037/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"294","30/06/2020","R$ 11.448,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2283","07/07/2020","M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","R$ 11.448,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000630035 | Data: 30/06/2020 | Vl. Empenhado: R$ 8.099,20 | Vl. Liquidado: R$ 8.099,20 | Vl. Pago: R$ 8.099,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","03.459.326/0001-70","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","034/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇA0 DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO N°034/2020","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"293","30/06/2020","R$ 8.099,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2287","07/07/2020","M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI","R$ 8.099,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000922009 | Data: 22/09/2020 | Vl. Empenhado: R$ 10.485,70 | Vl. Liquidado: R$ 10.485,70 | Vl. Pago: R$ 10.485,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00","",""
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITALAR CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000922009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2400","22/09/2020","R$ 10.485,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000922009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3668","20/10/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.485,70","Pago","","","","",""