"EMENDA PARLAMENTAR — JOSIVALDO JP — Nº 42120006/2021","","","","","","",""
"Parlamentar","JOSIVALDO JP","","","","","",""
"Nº/Ano","42120006/2021","Data","28/09/2021","","","",""
"Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 499.844,27","Valor Liquidado","R$ 499.844,27","","","",""
"Valor Pago","R$ 499.844,27","Execução Financeira","100,0%","","","",""
"Banco","104","Agência / Conta","03690 / 624047-0","","","",""
"Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000104004 | Data: 04/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 17.324,70 | Vl. Liquidado: R$ 17.324,70 | Vl. Pago: R$ 17.324,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","002/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000104004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1448","04/01/2022","R$ 17.324,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000104004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"380","12/01/2022","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 17.324,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000107007 | Data: 07/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 27.614,45 | Vl. Liquidado: R$ 27.614,45 | Vl. Pago: R$ 27.614,45","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","002/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000107007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1450","07/01/2022","R$ 27.614,45","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000107007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"355","12/01/2022","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 27.614,45","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000311037 | Data: 31/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 4.062,66 | Vl. Liquidado: R$ 4.062,66 | Vl. Pago: R$ 4.062,66","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/UBS. JANEIRO 2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311037 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","31/01/2022","R$ 4.062,66","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311037 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"251","31/01/2022","FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS","R$ 4.062,66","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000131053 | Data: 31/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 49.396,33 | Vl. Liquidado: R$ 49.396,33 | Vl. Pago: R$ 49.396,33","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEI UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS JANEIRO DE 2022. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000131053 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","31/01/2022","R$ 49.396,33","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000131053 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"267","31/01/2022","FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS","R$ 49.396,33","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000131054 | Data: 31/01/2022 | Vl. Empenhado: R$ 59.373,36 | Vl. Liquidado: R$ 59.373,36 | Vl. Pago: R$ 59.373,36","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CüNTRATADu;:, DA St:l-. DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS. JANEIRO DE 2022. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000131054 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","31/01/2022","R$ 59.373,36","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000131054 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"268","31/01/2022","FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS","R$ 59.373,36","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000201013 | Data: 01/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 21.743,50 | Vl. Liquidado: R$ 21.743,50 | Vl. Pago: R$ 21.743,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","13.911.662/0001-65","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","003/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 0 HOSPITAL,CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 003/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13939","01/02/2022","R$ 21.743,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"569","23/02/2022","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 21.743,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000209004 | Data: 09/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 15.227,25 | Vl. Liquidado: R$ 15.227,25 | Vl. Pago: R$ 15.227,25","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","002/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, COMFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000209004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1580","09/02/2022","R$ 15.227,25","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000209004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"517","03/03/2022","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 15.227,25","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000211002 | Data: 11/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 17.525,60 | Vl. Liquidado: R$ 17.525,60 | Vl. Pago: R$ 17.525,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000211002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3494","11/02/2022","R$ 17.525,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000211002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"478","18/02/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 17.525,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000214004 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 12.444,60 | Vl. Liquidado: R$ 12.444,60 | Vl. Pago: R$ 12.444,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000214004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3500","14/02/2022","R$ 12.444,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000214004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"440","18/02/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 12.444,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000514005 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 14.103,20 | Vl. Liquidado: R$ 14.103,20 | Vl. Pago: R$ 14.103,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000514005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3503","14/02/2022","R$ 14.103,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000514005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"441","18/02/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 14.103,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000214006 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 15.346,76 | Vl. Liquidado: R$ 15.346,76 | Vl. Pago: R$ 15.346,76","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000214006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3499","14/02/2022","R$ 15.346,76","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000214006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"442","18/02/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 15.346,76","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000309003 | Data: 09/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 5.853,50 | Vl. Liquidado: R$ 5.853,50 | Vl. Pago: R$ 5.853,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000309003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3570","09/03/2022","R$ 5.853,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000309003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"828","14/03/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 5.853,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000310008 | Data: 10/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.740,90 | Vl. Liquidado: R$ 10.740,90 | Vl. Pago: R$ 10.740,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3574","10/03/2022","R$ 10.740,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"818","15/03/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 10.740,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000310009 | Data: 10/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.694,30 | Vl. Liquidado: R$ 10.694,30 | Vl. Pago: R$ 10.694,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3575","10/03/2022","R$ 10.694,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"819","15/03/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 10.694,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000310010 | Data: 10/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 9.885,13 | Vl. Liquidado: R$ 9.885,13 | Vl. Pago: R$ 9.885,13","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","004/2022","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/CORRELATOS-UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3573","10/03/2022","R$ 9.885,13","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"817","15/03/2022","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 9.885,13","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000331091 | Data: 31/03/2022 | Vl. Empenhado: R$ 62.709,45 | Vl. Liquidado: R$ 62.709,45 | Vl. Pago: R$ 62.709,45","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS. MARÇO DE 2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000331091 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","31/03/2022","R$ 62.709,45","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000331091 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1372","13/03/2022","FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS","R$ 62.709,45","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000429083 | Data: 29/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 7.010,35 | Vl. Liquidado: R$ 7.010,35 | Vl. Pago: R$ 7.010,35","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORIS EFETIVOS DA SECRFETARIA DE SAODE/EPIDEMILOGIA E CONTROLE DEDOENÇAS/ECD. ABRIL DE 2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000429083 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/04/2022","R$ 7.010,35","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000429083 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1751","29/04/2022","FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D","R$ 7.010,35","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE00001207044 | Data: 07/12/2022 | Vl. Empenhado: R$ 31.592,89 | Vl. Liquidado: R$ 31.592,89 | Vl. Pago: R$ 31.592,89","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO 13° CC - POSTO DE SAÚDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0052 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHAMENTO 13° SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADEBASICA DE SAODE/UBS. DEZEMBRO DE 2022","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE00001207044 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","07/12/2022","R$ 31.592,89","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE00001207044 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5477","07/12/2022","FOLHA DE PAGAMENTO 13° CC - POSTO DE SAÚDE","R$ 31.592,89","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE00001228058 | Data: 28/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 42.325,07 | Vl. Liquidado: R$ 42.325,07 | Vl. Pago: R$ 42.325,07","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE00001228058 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","28/12/2021","R$ 42.325,07","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE00001228058 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5034","28/12/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE","R$ 42.325,07","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001228059 | Data: 28/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 64.870,27 | Vl. Liquidado: R$ 64.870,27 | Vl. Pago: R$ 64.870,27","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001228059 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","28/12/2021","R$ 64.870,27","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001228059 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5036","28/12/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 64.870,27","Pago","","",""