"EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880007/2021","","","","","","",""
"Parlamentar","JOÃO MARCELO SOUZA","","","","","",""
"Nº/Ano","36880007/2021","Data","28/06/2021","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 499.762,97","Valor Liquidado","R$ 499.762,97","","","",""
"Valor Pago","R$ 499.762,97","Execução Financeira","100,0%","","","",""
"Banco","104","Agência / Conta","0369 / 624047-0","","","",""
"Objeto","CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","","","","","",""
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"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000429093 | Data: 29/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 4.865,63 | Vl. Liquidado: R$ 4.865,63 | Vl. Pago: R$ 4.865,63","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL FREIALBERTO BERETTA. ABRIL DE 2022.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000429093 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/04/2022","R$ 4.865,63","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000429093 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1774","29/04/2022","FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","R$ 4.865,63","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001008008 | Data: 08/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 9.551,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.551,10 | Vl. Pago: R$ 9.551,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001008008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1071","08/10/2021","R$ 9.551,10","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001008008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3893","18/10/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 9.551,10","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001029041 | Data: 29/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 110.785,32 | Vl. Liquidado: R$ 110.785,32 | Vl. Pago: R$ 110.785,32","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029041 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/10/2021","R$ 110.785,32","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029041 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4167","29/10/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","R$ 110.785,32","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001029042 | Data: 29/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 3.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.465,00 | Vl. Pago: R$ 3.465,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIO DEVIDO A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNI010, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029042 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/10/2021","R$ 3.465,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029042 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4168","29/10/2021","FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","R$ 3.465,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001029043 | Data: 29/10/2021 | Vl. Empenhado: R$ 246.408,88 | Vl. Liquidado: R$ 246.408,88 | Vl. Pago: R$ 246.408,88","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDO A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNliP10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029043 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/10/2021","R$ 246.408,88","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029043 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4169","29/10/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","R$ 246.408,88","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001130091 | Data: 30/11/2021 | Vl. Empenhado: R$ 3.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.465,00 | Vl. Pago: R$ 3.465,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIO DEVIDO A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001130091 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","30/11/2021","R$ 3.465,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001130091 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4697","30/11/2021","FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A","R$ 3.465,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001210026 | Data: 10/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 22.420,33 | Vl. Liquidado: R$ 22.420,33 | Vl. Pago: R$ 22.420,33","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - HOSPITAL FREI ALBER","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL FREIALBERTO BERRETTA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001210026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","10/12/2021","R$ 22.420,33","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001210026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5063","10/12/2021","FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - HOSPITAL FREI ALBER","R$ 22.420,33","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº NE0001228060 | Data: 28/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 98.801,71 | Vl. Liquidado: R$ 98.801,71 | Vl. Pago: R$ 98.801,71","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001228060 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","28/12/2021","R$ 98.801,71","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001228060 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5037","28/12/2021","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT","R$ 98.801,71","Pago","","",""