"EMENDA PARLAMENTAR — RELATOR GERAL — Nº 81000792/2021","","","","","","",""
"Parlamentar","RELATOR GERAL","","","","","",""
"Nº/Ano","81000792/2021","Data","29/06/2021","","","",""
"Tipo","RELATOR","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 123.547,00","Valor Repassado","R$ 123.547,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 123.535,46","Valor Liquidado","R$ 123.535,46","","","",""
"Valor Pago","R$ 123.535,46","Execução Financeira","100,0%","","","",""
"Banco","104","Agência / Conta","03690 / 624047-0","","","",""
"Objeto","CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729005 | Data: 29/07/2021 | Vl. Empenhado: R$ 24.916,70 | Vl. Liquidado: R$ 24.916,70 | Vl. Pago: R$ 24.916,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFENTE A AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13840","29/07/2021","R$ 24.916,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2964","06/08/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 24.916,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000809007 | Data: 09/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 6.750,55 | Vl. Liquidado: R$ 6.750,55 | Vl. Pago: R$ 6.750,55","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","015/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000809007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"763","09/08/2021","R$ 6.750,55","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000809007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3005","17/08/2021","J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 6.750,55","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000809015 | Data: 09/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 18.469,81 | Vl. Liquidado: R$ 18.469,81 | Vl. Pago: R$ 18.469,81","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","107/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000809015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13845","09/08/2021","R$ 18.469,81","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000809015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2996","17/08/2021","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 18.469,81","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000811003 | Data: 11/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 29.989,50 | Vl. Liquidado: R$ 29.989,50 | Vl. Pago: R$ 29.989,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","108/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO108/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000811003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2911","11/08/2021","R$ 29.989,50","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000811003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3000","17/08/2021","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 29.989,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000901003 | Data: 01/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.423,30 | Vl. Liquidado: R$ 4.423,30 | Vl. Pago: R$ 4.423,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","10.869.706/0001-48","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","061/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000901003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4063","07/09/2021","R$ 4.423,30","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000901003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3459","09/09/2021","IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","R$ 4.423,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000901004 | Data: 01/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.563,81 | Vl. Liquidado: R$ 4.563,81 | Vl. Pago: R$ 4.563,81","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","10.869.706/0001-48","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","061/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000901004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4064","01/09/2021","R$ 4.563,81","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000901004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3458","09/09/2021","IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","R$ 4.563,81","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000814006 | Data: 14/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 9.469,98 | Vl. Liquidado: R$ 9.469,98 | Vl. Pago: R$ 9.469,98","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
".I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","08.836.715/0001-90","-","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","122/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000814006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"955","14/09/2021","R$ 9.469,98","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000814006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3497","20/09/2021",".I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA","R$ 9.469,98","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000921020 | Data: 21/09/2021 | Vl. Empenhado: R$ 24.041,35 | Vl. Liquidado: R$ 24.041,35 | Vl. Pago: R$ 24.041,35","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","PREGÃO PRESENCIAL","108/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000921020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3041","21/09/2021","R$ 24.041,35","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000921020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3566","24/09/2021","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 24.041,35","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001130094 | Data: 30/11/2021 | Vl. Empenhado: R$ 910,46 | Vl. Liquidado: R$ 910,46 | Vl. Pago: R$ 910,46","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4063","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERETE A RESCISAO DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERRETA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001130094 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","30/11/2021","R$ 910,46","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001130094 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4700","30/11/2021","FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO","R$ 910,46","Pago","","",""