"EMENDA PARLAMENTAR — CLEBER VERDE — Nº 23880002/2020","","","","","","",""
"Parlamentar","CLEBER VERDE","","","","","",""
"Nº/Ano","23880002/2020","Data","01/04/2020","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 200.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 199.889,13","Valor Liquidado","R$ 199.889,13","","","",""
"Valor Pago","R$ 199.889,13","Execução Financeira","99,9%","","","",""
"Banco","001","Agência / Conta","0568-1 / 33387-5","","","",""
"Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000409018 | Data: 09/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 16.717,50 | Vl. Liquidado: R$ 16.717,50 | Vl. Pago: R$ 16.717,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","05.334.483/0001-84","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","040/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PA AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS COMFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13516","09/04/2020","R$ 16.717,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1197","24/04/2020","TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME","R$ 16.717,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413002 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 40.771,20 | Vl. Liquidado: R$ 40.771,20 | Vl. Pago: R$ 40.771,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2132","13/04/2020","R$ 40.771,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1165","24/04/2020","DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 40.771,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413006 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 15.372,05 | Vl. Liquidado: R$ 15.372,05 | Vl. Pago: R$ 15.372,05","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2127","13/04/2020","R$ 15.372,05","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1181","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 15.372,05","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413009 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 9.374,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.374,00 | Vl. Pago: R$ 9.374,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL PERAMENTE","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇA0 DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2135","13/04/2020","R$ 9.374,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1180","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 9.374,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000413010 | Data: 13/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 4.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.465,00 | Vl. Pago: R$ 4.465,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2136","13/04/2020","R$ 4.465,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1182","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.465,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000414002 | Data: 14/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 7.401,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.401,00 | Vl. Pago: R$ 7.401,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2139","14/04/2020","R$ 7.401,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1183","15/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 7.401,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000417003 | Data: 17/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 3.986,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.986,00 | Vl. Pago: R$ 3.986,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2146","17/04/2020","R$ 3.986,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1184","22/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 3.986,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000417004 | Data: 17/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 6.804,50 | Vl. Liquidado: R$ 6.804,50 | Vl. Pago: R$ 6.804,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2147","17/04/2020","R$ 6.804,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1185","22/04/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 6.804,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000423005 | Data: 23/04/2020 | Vl. Empenhado: R$ 14.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 14.200,00 | Vl. Pago: R$ 14.200,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA","29.497.189/0001-51","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","044/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇA0 DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO 044/2020 E PP 020/2020.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"202000000000001","23/04/2020","R$ 14.200,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1356","24/04/2020","RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA","R$ 14.200,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000508017 | Data: 08/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 11.495,44 | Vl. Liquidado: R$ 11.495,44 | Vl. Pago: R$ 11.495,44","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","032/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"347","08/05/2020","R$ 11.495,44","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1539","11/05/2020","AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","R$ 11.495,44","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000508018 | Data: 08/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 41.975,69 | Vl. Liquidado: R$ 41.975,69 | Vl. Pago: R$ 41.975,69","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","11.472.863/0001-88","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","032/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"344","08/05/2020","R$ 41.975,69","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1540","11/05/2020","AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA","R$ 41.975,69","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000512002 | Data: 00/00/0000 | Vl. Empenhado: R$ 8.616,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.616,00 | Vl. Pago: R$ 8.616,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020, NOTA FICAL N°000.002.163","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2163","12/05/2020","R$ 8.616,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1531","18/05/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 8.616,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000051007 | Data: 12/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 12.928,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.928,00 | Vl. Pago: R$ 12.928,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO ELETRÔNICO","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020, NOTA FICAL N°000.002.167","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2167","12/05/2020","R$ 12.928,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1536","19/05/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 12.928,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001218020 | Data: 18/12/2020 | Vl. Empenhado: R$ 5.782,75 | Vl. Liquidado: R$ 5.782,75 | Vl. Pago: R$ 5.782,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.778.969/0001-20","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","039/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2459","18/12/2020","R$ 5.782,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4998","21/12/2020","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 5.782,75","Pago","","",""