"EMENDA PARLAMENTAR — MARRECA FILHO — Nº 41200019/2020","","","","","","",""
"Parlamentar","MARRECA FILHO","","","","","",""
"Nº/Ano","41200019/2020","Data","12/08/2020","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SITIO NOVO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 52.000,00","Valor Repassado","R$ 52.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 51.926,10","Valor Liquidado","R$ 51.926,10","","","",""
"Valor Pago","R$ 51.926,10","Execução Financeira","99,9%","","","",""
"Banco","104","Agência / Conta","3690 / 624047-0","","","",""
"Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE000127079 | Data: 27/11/2020 | Vl. Empenhado: R$ 46.977,00 | Vl. Liquidado: R$ 46.977,00 | Vl. Pago: R$ 46.977,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2020.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000127079 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","27/11/2020","R$ 46.977,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000127079 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4525","27/11/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE","R$ 46.977,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0001202017 | Data: 02/12/2021 | Vl. Empenhado: R$ 4.949,10 | Vl. Liquidado: R$ 4.949,10 | Vl. Pago: R$ 4.949,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI","19.969.621/0001-06","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","0210 / 4127","PREGÃO PRESENCIAL","058/2021","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE PEÇAS PARA MANUNTENÇA0 DE 04 VEICULOS MITSUBISHI L-200 TRITON, ANO 2015 ANO2016, ANO 2017 E ANO 2020, CONFOME PP 003/2021 E CONTRATO 058//2021","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001202017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"9862","02/12/2021","R$ 4.949,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001202017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5187","16/12/2021","JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI","R$ 4.949,10","Pago","","",""