"EMENDA PARLAMENTAR — BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110003/2020","","","","","","",""
"Parlamentar","BANCADA DO MARANHÃO","","","","","",""
"Nº/Ano","71110003/2020","Data","30/04/2020","","","",""
"Tipo","","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 499.790,95","Valor Liquidado","R$ 499.790,95","","","",""
"Valor Pago","R$ 499.790,95","Execução Financeira","100,0%","","","",""
"Banco","-","Agência / Conta","- / -","","","",""
"Objeto","APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000514001 | Data: 14/05/2020 | Vl. Empenhado: R$ 3.640,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.640,00 | Vl. Pago: R$ 3.640,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CARAJAS CIRURGIA EIRELI","30.232.015/0001-46","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL DESCARTADO EM TNT BRANCO,NO COMBATE A COVID-19.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000514001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"228","14/05/2020","R$ 3.640,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000514001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"1568","15/05/2020","CARAJAS CIRURGIA EIRELI","R$ 3.640,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729051 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 128.072,96 | Vl. Liquidado: R$ 128.072,96 | Vl. Pago: R$ 128.072,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNIC. FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729051 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/07/2020","R$ 128.072,96","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729051 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2614","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","R$ 128.072,96","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729052 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 41.724,86 | Vl. Liquidado: R$ 41.724,86 | Vl. Pago: R$ 41.724,86","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","-","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTAODS NO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729052 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","29/07/2020","R$ 41.724,86","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729052 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2615","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","R$ 41.724,86","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000729053 | Data: 29/07/2020 | Vl. Empenhado: R$ 50.030,86 | Vl. Liquidado: R$ 50.030,86 | Vl. Pago: R$ 50.030,86","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729053 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"*****","29/07/2020","R$ 50.030,86","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729053 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2616","29/07/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","R$ 50.030,86","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828042 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 77.952,77 | Vl. Liquidado: R$ 77.952,77 | Vl. Pago: R$ 77.952,77","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","-","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTAODS NO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19. REF. AGOSTO/2020,","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828042 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 77.952,77","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828042 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2992","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19","R$ 77.952,77","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828044 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 46.073,21 | Vl. Liquidado: R$ 46.073,21 | Vl. Pago: R$ 46.073,21","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. AGOSTO/2020","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828044 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 46.073,21","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828044 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2994","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19","R$ 46.073,21","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000828045 | Data: 28/08/2020 | Vl. Empenhado: R$ 136.996,29 | Vl. Liquidado: R$ 136.996,29 | Vl. Pago: R$ 136.996,29","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","13.911.662/0001-65","FOLHA DE PAGAMENTO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNIC. FREI ALBERTO BERETA PARA 0 ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. AGOSTO/2020.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828045 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"****","28/08/2020","R$ 136.996,29","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828045 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2995","28/08/2020","FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19","R$ 136.996,29","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº NE0000814004 | Data: 14/09/2020 | Vl. Empenhado: R$ 15.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 15.300,00 | Vl. Pago: R$ 15.300,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","10.869.706/0001-48","MATERIAL DE CONSUMO","TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS","1324 / 2012","DISPENSA","102/2020","R$ 0,00"
"Descrição:VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA 0 COMBATE AO COVID-19, EM CONFORMIDADE A DISPENSA 012/2020 E CONTRATO 102/2020.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000814004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3378","14/09/2020","R$ 15.300,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000814004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3210","18/09/2020","IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA","R$ 15.300,00","Pago","","",""